好建议全额计入福利费,就当普通发票一样用。 然后咱在增值税勾选的时候点勾选不抵扣就可以了,也不用填表。

员工福利费进项税额要转出吗?怎么做分录?
那个福利费,不能低扣的,但是发票开了专票了,我做发票时候有做进项税额了,那认证如果认完怎么做进项税额转出,做进项税额转出要先做什么,然后分录在做进项税额转出
收到一张专票,做成福利费,怎么做分录,进项税转出
请问员工福利费进项税额转出怎么做分录
福利费开了专票,分录怎么做?然后进项税额转出分录怎么做?分步骤做
社保年度缴费工资申报是填写实际的工资还是填写最低基数?
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建议这样处理方便还简单。
我们实物操作没有选择过不抵扣。麻烦说下先抵扣的方式
借管理费用,福利费,进项税额,贷应付职工薪酬。 借应付职工薪酬贷银行存款。 借管理费用,贷进项税额转出。
进项税额转出分录年末需要处理吗?还是不用。
你好,不需要处理了,就是转出来的进项正常交增值税就可以了。