这个保证金好像是要转成出让金，我把这个保证金做到了借应付账款 贷银行存款 已结账，后面才知道应该做到其他应收款，目前没有转到保证金，需要怎么改分录吗
财管相对来说，要难些。
-
Q
我们公司收到了其他公司的投标保证金，分录是 借：银行存款 2万 贷：其他应付款-投标保证金-A公司 2万 现在要退回A公司，我的分录应该是 借：其他应付款-投标保证金-A公司 2万 贷：银行存款 2万 还是 贷：其他应付款-投标保证金-A公司 -2万 贷：银行存款 2万 我们公司是财务软件做账
-
Q
老师，我们是建筑公司，现帮挂靠项目老板付农民工保证金（从公司基本户转到公司的农民工保证金专用账户），以前和项目老板借有100万的借款，现在帮他代付这个保证金付了20万，是要冲减借款吗？当时借款的分录是 借：银行存款 贷：其它应付款 现在把这笔款转进我们农民工保证金专户是这样吗？ 借：银行存款 保证金专户 贷：银行存款 基本户 但冲减借款这笔不知该怎么处理呢？
-
Q
老师，之前我公司收到保证金做 借：银行存款 贷：应收账款 科目里的， 后面退回保证金财务又把退的金额 借：其他应收-保证金 贷：银行存款 因为收了几百家企业保证金和服务费，后期又有部分退了的，还有没退的，导致这2个科目比较乱，但是其他应收款里贷方余额14万，这个帐可以调么，要怎么调呢
-
Q
老师！您好我想问下我们之前转给厂家的保证金30万是直接计入其他应收款的！我可以把其他应收款直接转入其他应收款挂个二级明细不；借：其他应收款-银承票保证金30万贷：其他应收款30万这样转有影响吗。因为到时候离职查账才知有这次保证金的，因为以前他们是做的手工台账
-
Q
这个保证金好像是要转成出让金，我把这个保证金做到了借应付账款 贷银行存款 已结账，后面才知道应该做到其他应收款，目前没有转到保证金，需要怎么改分录吗
热门问答 更多>
-
定期定额申报完增值税后，定期定额自行申报怎么申报
-
老师，民非企业，老板申请支付物业费5000，附的合同是物业4000和供暖费1000，发票回来的是物业及供暖费共计5000，可以把这5000直接入管理费用-房租里吗？
-
请问中级职称考试操作说明在哪里查看
-
老师好，建筑公司存在异地施工，上月预交了2%的增值税和附加税，这月该怎么报税呢？账务该如何处理呢？
-
定期定额的增值税申报和定期定额户自行申报怎么申报。两者之间存在关系吗。
-
把公司2025年4月账面无形资产调整到其他非流动资产—长期资产科目，同时其他非流动资产—长期资产科目不再计提摊销，具体如何账务处理，涉及的无形资产截止2024年12月前无形资产摊销如何处理、2025年1-3月的无形资产摊销如何账务处理？
-
老师，请问推广服务的公司，如果没有成本发票，用员工的工资（业务员的推广服务提成）做为推广服务成本可以吗？
-
老师请教，刚接了一家单位的账，发现报表上短期投资为负数，请问这种是什么情况？需要调整报表吗？谢谢！
-
老师好，一家生产制造燕窝的，进的标签，计入原材料是吗，二级科目可以随便设立还是有规定？
-
老师，请问公司借款给个人，收到借款利息，怎么做分录，谢谢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录