我想改去年一整年的报表，但不知道能不能改。原因是22年5月出21年的报表时，审计要求把一笔六十多万的费用进到固定资产，所以21年期末是有余六十万的固定资产，而22年账上是没有这个固定资产的，所以22年的和21年的对不上，还有其他一些发票收入也没有录上，这个我要怎么处理啊？
你好，更正申报，先把账务做对了再更正报表
-
Q
老师 我碰到一家公司需要注销 但是注销不了 原因是19年会计报表8月是有固定资产的 但是到了9月固定资产没了 报表上却没有体现处置固定资产 。翻看了之前的申报记录才知道19年5月开始换人报税了 但没有延续4月的数据 每个月申报的资产负债表期末数据都和起初一样 利润表都是零申报 到9月可能因为要注销把不能有余额的科目都变为了0 但是那些科目余额怎么处理的看不出来 现在税务就只是提示固定资产没有体现处置不能注销 这种情况应该怎么办
-
Q
老师，我们5月的时候做了审计报告，有一笔五十多万的费用审计要我们放固定资产，所以当时改了21年的账务，但22年又没有调整22年的账务，现在我要怎么调整这一笔?
-
Q
老师，我们自建厂房，2021年3月竣工领了房产证，3月转固定资产是根据发票金额来转，房子原值也是根据发票金额，这个月查账发现2017年竞买保证金120w还挂着其他应收款，土皮中标了会计没有把120w转入土地转让金，以及2021年4月到22年10月收到的工程发票130w还入在建工程，请问我现在把120w转让土地转让金无形资产待摊，补计提 房子原值是不是也增加这120w，然后把21年到3月到22年12月的房产税补了？ 竣工后工程款还有130w没付款也没开票，也没入房子固定资产，21年4月—23年1月陆续才开完工程票，那我转入房子固定资产是按收到发票时间来还是按竣工21年3月，如果补计提分录如何？ 上面的转入固定资产130w和120w土地转让金（无形资产）=250w的房子原值也更着增多，那我可不可以不把原值增加，不想补交房产税了，如果交，怎么样更省税？
-
Q
老师，我们是高新企业，发现22年的起初数和21年的起初数不一致，原因是22年年7月做的审计，21年12月的时候把一把大额五十多万的购买电脑手机等相关的发票一次进入费用了，22年审计的时候审计要求把这笔费用改为固定资产，因此22年的期初数不一致，因为22年没有处理起初数，然后12月也有多笔分录做错了，我是不是要返回去22年在22年改账为基础做？
-
Q
我想改去年一整年的报表，但不知道能不能改。原因是22年5月出21年的报表时，审计要求把一笔六十多万的费用进到固定资产，所以21年期末是有余六十万的固定资产，而22年账上是没有这个固定资产的，所以22年的和21年的对不上，还有其他一些发票收入也没有录上，这个我要怎么处理啊？
热门问答 更多>
-
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
-
老师，商货型出口企业退税怎么操作
-
请问老师，民非企业，根据借款合同确认关联公司的，应收利息，分录怎么写呢
-
根据2026新规，销售到保税区的货物应该怎么开票
-
老师，员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗？视为公司宿舍，作为公司福利费支出
-
老师，我公司是电商公司，用的是云仓（我公司有五个云仓），用的是旺店通erp，在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量？
-
请问房租押金需要开票吗
-
小规模的项目帐怎么做
-
老师，请问3月份，我公司买原材料10万元，生产加工盘扣型号是0.2m，3月份领用了原材料8万元，加工好后，盘扣0.2米的，已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本，等于料的成本是8万元，加上工人工资5000元，制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本，3月份卖出这批货，销售了20吨，结转成本的时候，借主营业务成本9万，贷库存商品9万，对吗？
-
老师好，咨询关于注销状态下的公司，股东及董事成员还能变更吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就是我可以改动22的账，要反结账到21年12月，重新做22年的么？我还有个问题，就是审计不是要把费用调到固定资产吗？但会计为了不改动利润表，又暂估一笔和固定资产一样的金额，这样利润表也没有变了，但我有个问题，我现在改22年的账的话是不是还要冲红这笔费用呢？
是的，暂估本来就不应该有年底的
可是我也有一个问题，这个可不可以调表不调增，就是汇算清缴调增就好了？
这个可以的，暂估就是不可扣除，其余的做法么问题
那就是我现在改22年的账的话就不用红冲这一笔费用了？我觉得有点奇怪，现在改账的话会有什么问题吗？
同时更改所有的报表和汇算清缴的数据
那季度的企业所得税需要更正吗？其实这个60万的费用要不要冲减以前年度损益我还是没明朗
年度的需要，季度的不需要了