你好!是的。就是上期的了。因为你上期申报的时候,然后这期交。

老师您好,想请教一下增值税申报表填报的问题,就是21年10月份后中小企业不是有个延缴50%增值税和附加税吗,当时我们填30栏本期缴纳上期应纳税额的时候是按25栏期初未缴税额的数额填了,就是比如10月申报2万实际只缴了1万,11月申报表我们也按2万填了30栏,当全部已缴了,这样对吗?
老师,我报增值税报表的时候,我有两三个月没有把本期缴纳上期数填上去,然后我去改又改不了了,因为期初未缴纳税额那里变不了,这个该怎么办啊?
老师,您好,我们是一般纳税人,本月申报增值税的时候,出现一个期初未缴税额,这个是什么意思?这个需要怎么处理呢?
老师,您好,我们是一般纳税人,本月申报增值税时,期初未缴税额显示-488.51,期末未缴税额显示-366.01,这个是什么情况,我应该怎么填写?
老师,请教一个问题,3月申报主表的时候,25栏的“期初未缴税额”518185.42(2月的税额,3月初缴纳)等申报3月报表的时候,忘了在30栏"本期缴纳上期应纳税额"那里填写这个518185.42,导致到5月申报4月时25栏的“期初未缴税额”518185.42余额还在,我直接在4月的报表上30栏"本期缴纳上期应纳税额"写518185.42可以吧,不用再去改3月的的报表了吧?
问1:付车间员工春节往返车费报销,只有车间员工的,那是进入管理费-福利费还是? 问2:车间优秀员工奖励200元现金是进入管理费用-福利费还是
老师你好,营销服务,开广告服务还要缴纳文化事业建设费呢
老师,我想问一下就是举个例子如果我季度的收入是开了10W元专票(没有普票和未开票的情况下)) 就要填列在第二行10W 然后第一行也是10W 第15行会自动生成要交的税费 这100000*3%=3000,是不是就要交3000元的增值税
公司购银联商务公司60收款码终端,每台50元,如何做账?
老师,你好,我想问一下,我现在去了一家公司上班,这家公司有两百多万的票没开出去,2019年到2026年之间的,能接下来做吗?风险大吗
老师,1月开了销售发票,5月红冲了,能直接不做这张发票吗,还是要先做再冲销。
老师出口生产制造业免抵退,我有申请了退8万多,但是我没有勾选进项在里面,我这个要怎么操作呢
老师,保密资质申请查股权GP,LP中是否含有外资是怎么查呢?是要看所有股权构成还是占比比较大的?
在建工程结转固定资产需要缴纳印花税吗
老师,有什么财务软件适合多主体操作模式,可以系统出合并报表的?那个金蝶云星空可以吗?
本期缴纳上期应纳税额,是不是说我 6 月份已经缴过的 5 月份的税额,填一下
你好!是的,就是这样