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Q

个人到税务代开劳务发票，备注栏：次月15日前由购买方代扣代缴个税，否则此发票不可以在企业所得税税前扣除。6月开具，现己过了15号，怎么处理？

2023-07-19 20:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-19 20:34

您好，那样的话是可以去现场开的，这个是可以的

快账用户5900 追问 2023-07-19 20:35

你明白我说什么？

快账用户5900 追问 2023-07-19 20:36

发票6月份己经开具

齐红老师解答 2023-07-19 20:37

对啊，现在不是没有代扣代缴个税吗请问

快账用户5900 追问 2023-07-19 20:38

是没代扣，个人己交增值税

齐红老师解答 2023-07-19 20:39

对啊，然后有两个办法，第一种，拿着这个票去现场代扣，可以补在6月，还要一种就是直接到7月再申报，不会有罚款

快账用户5900 追问 2023-07-19 20:40

关键是发票上标注几百元，去自然人扣缴端申报得交上万元

齐红老师解答 2023-07-19 20:43

那肯定，但是这个是规定必须的

快账用户5900 追问 2023-07-19 20:44

不会有滞纳金？

齐红老师解答 2023-07-19 20:49

下个月的话不会有，我们之前试过

您好，那样的话是可以去现场开的，这个是可以的

2023-07-19

你好同学应该在个税系统，劳务报酬代扣代缴环节扣除。

2023-12-21

你好，你看一下发票有备注支付企业代扣代缴吗？如果有的话需要。

2023-01-09

对的，是的，9万*80%*40%-7000，按照这个来。

2024-03-19

你好借成本费用，贷银行应交个税，借应交个税，贷银行代扣个税就行了

2023-02-15

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