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金蝶K3采购入库单明细与发票明细金额对不上，做采购发票时对应不上入库明细怎么处理

2023-07-20 09:46

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-20 09:53

你好，实际哪一个是正确的呢？

快账用户2534 追问 2023-07-20 09:56

都正确，主要原因为由于实际重量不一致，导致预付的是预算重量，后期开票是根据实际重量。

齐红老师解答 2023-07-20 10:01

你好，咱是按照实际入库时的重量，以这个为准入账。

快账用户2534 追问 2023-07-20 10:05

我们入库都是个、张、支，但是发票是吨，金额匹配不上，就是预付跟实际发票金额有误差，导致做采购发票时无法选择对应发票金额单位采购订单

齐红老师解答 2023-07-20 10:07

好，这个您需要统一一下单位就行。可以自己换算一下。

你好，实际哪一个是正确的呢？

2023-07-20

你好，具体的是哪一个正确的？

2022-12-07

你好你收到原材料你能确定对方开的是什么发票。就直接按发票金额来暂估；比如你一般纳税人确定后面收到专票。你就直接做：借原材料其他应收款-进项贷库存现金。收到发票做：借进项税贷其他应收款-进项税。把你发票附原来原材料的分录凭证后面去

2021-04-22

您好，发票上应当有明细，没有可以退回让对方重开的。

2020-11-12

你好，那你知道是哪批货物的返点？货物销售出去了吗？

2022-09-17

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