可以讲解一下完整的思路吗？ 例如现在情况是6月份工资计提1400，7月份发放6月份工资时发放了1400，实际应该为1300，计提和发放都多了100元，具体6月份和7月份的账应该怎么做？

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• 报销单填写日期是2026年1月2日，发票是2025年12月30日，账务处理应该在哪个月？

• 客户给现金？开票哪里要备注现金吗？

• 贸易公司收到的居间费开票项目开什么，税率是多少

• 老师，未申报页面没有财产行为税，我自己从纳税申报及缴纳里找到这个税种，选择按期， 所属期改为10月-12月申报可以吗，以前他们没有报过，因为没有开发票，光收到一些成本发票，我现在报进项发票选择类型合同可以吧

• 老师，进项发票，抵扣的时候在勾选，还是要勾选，余留在那里。

• 请问这个已记入成本费用的职工薪酬，和实际支付是填那两个数，金蝶软件里面应该填那两个数

• 老师，我们老板是一家企业的正式员工，被公司分流了，后老板承包了他们公司的业务，老板会给他们公司提供劳务费发票，可是他的公司在付劳务费是会扣掉他的保险费用（企业+单位）,这个该怎么入账？

• 注册地之前有一个营业执照，还有一个小餐饮证是卖早餐的，现在一间房子另一块地租给其他的人，还想办一个其他人的营业执照和一个小餐饮证可以吗

• 我是一般纳税人混凝土砂石的，按简易征收3%，假如销售370万，取得发票230万，我要交多少税 ，交什么税，资源税和水土保持费

• 老师，一般纳税人简易征收3%，发票显示未入账要怎么入账，还有就是有没有所得税