恩嫩,可以的,就那样做

甲销售给乙货物的同时,给乙用银行存款代垫了运费,后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗? 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
老师:请问下,物流公司,交的视频监控费过二三年可以退回来,这个借记预付账款吗?还是其他应收款
请问公司替员工垫付报名费公司直接付给报名方员工后期还款分录借其他应收款-个人贷银行存款归还这笔钱借银行存款贷其他应收款-个人可以吗主要问题是个人借款给第三方付款可以吗
帮子公司代付,代付过程中有收到第三方开的专票,税率1、3、6不等 垫付时,分录为:借:其他应收款,借:应交税费(进项税额)贷:银存。现在子公司归还垫付款 我们开了6的专票。那收到款的分录是:借银存,贷:其他应收款 贷:应交税费(销项税)这样对吗
老师,我们有些物料啊,是厂家报销回来的额,但是呢我们先垫付的额,那垫付的时候我们挂厂家的账,那厂家核销回来了额,分录应该怎么做啊?假如说我们先垫付先做借:其他应收款-卡士 贷:银行 那厂家核销回来后怎么做分录啊?
购进货,有的货厂家给的优惠,有给的回款奖励,都是抵减货款,怎样做账
需要开票红冲,直接奖励就计入财务费用-折扣