你好; 借应收账款或者银行存款 贷主营业务收入- 无票收入; 应交税费-应交增值税

收到一张这样的发票我应该怎么入账呢 会计分录怎么写
餐饮行业 有票收入1万 无票收入5万 这个会计分录应该怎么做了
一般纳税人如果做了50万的无票收入,那会计分录应该怎么写
无票收入的会计分录应该怎么写?
无票收入,也没有对应的进项票,怎么做成本结转?会计分录怎么写
研发部门的付款申请书有好几个项目,在写的时候需要具体写那个项目吗?如果我直接写研发部门是否可以
上传审计报告附码时,报告的附表需要附码吗
如果今年红冲了去年的发票,需要在今年入账吗
老师您好,请问一下零售手机行业,国家做省补,销售价格11000,店铺与省里各承担百分之10,请问怎么做账?
小规模纳税人虚开了90万地板砖发票,需要补交多少增值税和所得税呢?没有成本发票
请问:支付电梯安全管理培训费,如何入账(末级科目)?
建设期间工程物资盘盈,分录借工程物资,贷在建工程,为什么是贷在建工程呢
老师好,钉钉打卡,半天应该打卡还是不打卡啊?不打卡的话,考勤统计?打卡的话,提示早退,是不是需要审批,像这种情况?今天半天,这种情况?
老师,以前年度还是小规模的时候收到了专票,现在是一般纳税人了,做了不抵扣勾选,请问转出进项税额的分录怎么入
4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?