演示账套

老师，这是所得税汇算A100000表的第二张表的，帮忙看看我给您拍照的数字431.21，287.47，这几个数有勾稽关系吗？还有第一张表，您看看我调增之后的数据对不对，我现在在往期更正申报

2023-07-21 14:18

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-21 14:21

你好；这个里面的数据都是和你利润表的数据一致的；下面的调整事项；你要这个一般是汇算的时候；根据明细表附表里面的填写的数据自动来生成到主表去的； 2.你符合小微吗；计算所得税的之前的数据调整的金额是对的；现在就看你所得税的金额是否正确了

快账用户8847 追问 2023-07-21 14:35

我们复合小微，数据是自动带出的，这现在不是要往期更正嘛？就得自己手动计算了，您框的那里不需要填写，那个就是表格带出的，现在我们纳税调增，直接从“纳税调整增加额”那里开始填写，我们调增了55100元，帮忙看看我算的对不！老师

齐红老师解答 2023-07-21 14:38

你好；是的；从纳税调整这个地方开始写；你这个 55100 是你确定好的调增金额；就在这个地方写即可；增加应纳税税所得额；然后去报所得税

2023-07-21

你好。是财务软件原因

2024-05-14

同学你好，你这是忘记计提去年的所得税费用了吗？你忘记计提所得税费用的话，肯定是要影响报表的，毕竟你上年的报表漏提了所得税费用

2024-05-14

你好同学，你的这个就是手动全部作为0估计是过不了的哦！怎么所有科目全部为0了呢？

2022-02-24

同学，你好，第八应该是七除以1.03

2021-10-09

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