你好; 这个里面的数据都是和你利润表的数据一致的; 下面的 调整事项; 你 要这个一般是汇算的时候; 根据明细表附表里面的填写 的数据自动来 生成到主表去的; 2.你符合小微吗 ; 计算所得税的之前的数据 调整的金额是对的 ; 现在就看你所得税的金额是否正确了

老师,刚才那个问题那我现在是不是有3种做法,1,到柜台上修改第一季的财务报表,第三第四季度的财务报表那两个科目手动修改,最终全年财务报表期初数一致。第二种就是到柜台修改第二季度的财务报表,把手动修改的变为原来的数字,后期亿期赢自动导入数据。第三,修改第二季度财务报表,冲红之前利润分配_未分配利润那个分录,重新用所得税这个分录,这样报表勾稽关系就对应上了。
老师,这是所得税汇算A100000表的第二张表的,帮忙看看我给您拍照的数字431.21,287.47,这几个数有勾稽关系吗?还有第一张表,您看看我调增之后的数据对不对,我现在在往期更正申报
老师,我们用的是用友财务软件,因为退货款,我们做的分录是借主营业务收入,这导致数据不会关联到财务报表,导致资产负债表和利润表勾稽关系不匹配,第二季度申报的时候就按这个报表来报了,后面找出勾稽关系不对的原因是退款的时候主营收入没在贷方用负数表示,后面两个财务报表对比收入相差10万,那我现在还需要去税务系统里面更正财务报表吗,如果更正了财务报表,所有的税务报表都要更正,包括印花税,增值税,所得税报表都要更正
老师好,我们24年6月之前账是代账公司做的,我接回来后为了方便数据统计,从1月份按照代账凭证录入系统,由于损益是手动输入导致第一季度数据没有更新到报表中,后面季度的利润表数据是从第二季度开始,累计数是错误的,季度企业所得报表中利润表也是错误的,我现在汇算清缴才发现,所得税季度报表还能更改吗?我只更正年度汇算清缴可以吗?就是营业收入的金额不对
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
我们复合小微,数据是自动带出的,这现在不是要往期更正嘛?就得自己手动计算了,您框的那里不需要填写,那个就是表格带出的,现在我们纳税调增,直接从“纳税调整增加额”那里开始填写,我们调增了55100元,帮忙看看我算的对不!老师
你好; 是的; 从纳税调整 这个地方开始写 ; 你这个 55100 是你确定好的调增金额; 就在这个地方写即可; 增加应纳税税所得额 ;然后去报所得税