老师，我们用的是用友财务软件，因为退货款，我们做的分录是借主营业务收入，这导致数据不会关联到财务报表，导致资产负债表和利润表勾稽关系不匹配，第二季度申报的时候就按这个报表来报了，后面找出勾稽关系不对的原因是退款的时候主营收入没在贷方用负数表示，后面两个财务报表对比收入相差10万，那我现在还需要去税务系统里面更正财务报表吗，如果更正了财务报表，所有的税务报表都要更正，包括印花税，增值税，所得税报表都要更正

是的，现在用友里面已经调回来，但是第二季度申报的报表还是之前的没有调回来，现在应怎么调整更正

那您本季度把分录调整过来 二季度的不要动 然后本季度按照调整正确后的申报就好了 前面的不要动

关键是用友里面，我当时反结账了，直接在当月改的凭证，也已经打印出来了

意思是二季度的财务报表也已经调整过来了 是这个意思吗

是的，用友里面调了，但是税务申报表里面没调

您报表调整了 最好是去更正二季度的印花税 增值税 企业所得税

我意思是软件里面我通过反结账的方式更正了财务报表，但是税务申报里面财务报表没有更正，导致收入多了10万，现在要么调申报表里的数据，要么把用友数据恢复到以前的状态，红冲之前的分录，调整在第三季度，我该用哪一种方式

最省事的是恢复到以前的状态 调整三季度 正常申报 就好了  一个会计年度内 有点偏差没事的 年度调整过来就好了

如果恢复到以前状态，那用友里面前面6个月报表之间的勾稽关系都不对

第一季度，当时没发现，税务系统里面勾稽关系也是不对的，这个有影响吗

请问您是一月份做的分录吗？

好几个月都做了类似的分录，上个月才发现勾稽关系不对

同一年度内 没事的哈 可以三季度更正过来就好了  后面是正确的就行

好的，那我现在还是把分录恢复到以前的状态，前面几个月不管它关系对不对，恢复后红冲调整到当月

我就怕税务上查到报表不匹配

您软件里面的 税务不上门 也查不到啊 而且基本也是看四季度的 前面季度的 一般没问题

好的，谢谢老师