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老师,公司的进项大于销项,账面也是亏损几十万,还交了30万的增值税,这种情况怎么解释啊?

2023-07-21 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-21 17:22

增值税是按月交的, 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录

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快账用户2284 追问 2023-07-21 17:29

老师,进项这么多,不应该交这么多增值税啊,交了30万增值税,增值部分也应该有23万呢,可是利润是亏损的,并且成本只有货物成本,费用极小。

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快账用户2284 追问 2023-07-21 17:29

增值收入230万

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齐红老师 解答 2023-07-21 17:34

跟你的利润无关哈,只跟当月产生的销项税-进项税差直接相关

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增值税是按月交的, 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
2023-07-21
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