对的,是的,是这么理解的。
老师好!金蝶结转损益时财务费用的数额总是不对,不知道哪里有错误,写分录时利息收入记借方用负数填列,然后结转损益的时候勾选按金额的相反方向结转,这样对吗?
老师,我是新手,我用丁字帐把损益类科目做了一遍,结转损益类科目的时候 有点不会 所有费用成本类在贷方 所有收入类在借方 比如 本年利润 科目借方金额合计数是 1680.53 贷方合计数:30946.83 我理解的是最终 余额在半年利润的贷方: 30946.83—1680.53=29266.3 但是贷方表示盈利,我们这个月实际是亏损的,我有点不懂了?
老师,管理费用-开办费在期末结转的时候是个负数,在借方是负数,如果是手工账的话是不是在这比业务发生时也可以记贷方正数呀,因为是财务软件记账,然后系统设置的,如果管理费用在发生时记到贷方的话,那期末结转到借方,财务软件是程序是死的,所以结转也用借方负数对吗
老师,结转损益的时候科目都会跟做账的时候都是方向相反的才对吧,那些成本(期间费用+主营业成本)类科目做账只能是在借方吧,负数的话也借方红字,然后结转损益的话都是跑到贷方?这样理解对吗?麻烦资深老师回答
在做汇率差额的时候,财务费用—汇兑损失,这里是损失应该是负数,我在借方做凭证的时候做的负数红字借贷不平衡通不过 ,我只能把负号取消了。现在我在看余额表发现财务费用—汇兑损益期末余额在借方,在借方代表什么意思?在借方是对的吗?我还没结账可以修改,请老师告知
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
郭老师1. 个人所得税需要计提吗,2.社保是不是当月计提当月缴纳的?
你好,需要的在工资里面计提 社保计提当月的,但是缴纳你看一下你社保局的要求,有些是本月缴纳上一个月的,有些是本月缴纳本月的。
郭老师 我最问最后一个问题,因为会计学堂老师回复我答案不一。(公司里现在个人社保部分也是公司承担,我一直在纠结,我申报个税时候,工薪薪金后面扣划社保的数字,我到底填不填写,有的老师说不填,有的说填。) 能给给明确 合理的理由吗?
我要填写了 是不是还得做个分录 其他应收款-个人社保,可这钱公司出的我写这也不对啊, 上次有个老师说 在做公司表时候要把社保这块做到工资里 我就没明白
你好,你计提的时候计提在工资里面吗?如果计提的工资里面就填写不计提在工资里面就不要不要填写
我做工资表时候就没体现社保,就是应发数,然后我缴纳社保就都从我们公司账户扣掉了,个税申报我就给应发数工资写了,其他社保就没填
那就不应该填写的
那个人部分社保公司承担了,原则上还需要计提吗?
计提不计提都可以 但是没法抵扣所得税