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老师 假设借财务费用-100时候,在结转时候 是不是借:本年利润 贷:财务费用-100 而不是100. 我不知道我理解对不对 (借贷必相等 也就是 无论借方科目是正数还是负数,但一旦结转时候数字也都是一样的)

2023-07-22 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-22 16:51

对的,是的,是这么理解的。

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快账用户5153 追问 2023-07-22 16:59

郭老师1. 个人所得税需要计提吗,2.社保是不是当月计提当月缴纳的?

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齐红老师 解答 2023-07-22 17:01

你好,需要的在工资里面计提 社保计提当月的,但是缴纳你看一下你社保局的要求,有些是本月缴纳上一个月的,有些是本月缴纳本月的。

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快账用户5153 追问 2023-07-22 17:04

郭老师 我最问最后一个问题,因为会计学堂老师回复我答案不一。(公司里现在个人社保部分也是公司承担,我一直在纠结,我申报个税时候,工薪薪金后面扣划社保的数字,我到底填不填写,有的老师说不填,有的说填。) 能给给明确 合理的理由吗?

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快账用户5153 追问 2023-07-22 17:08

我要填写了 是不是还得做个分录 其他应收款-个人社保,可这钱公司出的我写这也不对啊, 上次有个老师说 在做公司表时候要把社保这块做到工资里 我就没明白

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齐红老师 解答 2023-07-22 17:13

你好,你计提的时候计提在工资里面吗?如果计提的工资里面就填写不计提在工资里面就不要不要填写

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快账用户5153 追问 2023-07-22 17:57

我做工资表时候就没体现社保,就是应发数,然后我缴纳社保就都从我们公司账户扣掉了,个税申报我就给应发数工资写了,其他社保就没填

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齐红老师 解答 2023-07-22 18:10

那就不应该填写的

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快账用户5153 追问 2023-07-22 22:44

那个人部分社保公司承担了,原则上还需要计提吗?

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齐红老师 解答 2023-07-22 23:12

计提不计提都可以 但是没法抵扣所得税

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对的,是的,是这么理解的。
2023-07-22
这里放的借方负数是因为费用的发生额,他是在借方,如果你发的贷方的话影响你的科目余额表和利润表不一致,所以放到借方负数来表示
2022-11-29
是的,就是按你的说法做就是了。负数在借方的原因是因为系统取数只能在借方取数
2023-02-17
是的,损益科目需要结转到本年利润下面去
2019-08-06
什么意思? 你管理费用结转是管理费用贷方,本年利润借方,最后科目无余额。
2019-08-06
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