Q
请问老师，我们招待客户在我们自己酒店住宿。是否开具发票到财务报销。这笔业务是否是 这样，借管理费用—招待费，贷主营业务收入 应交税金销项税金。
2023-07-23 07:09
2023-07-23 07:13
您好 财务作试同销售处理 可以不开具发票
相关问题讨论
2023-07-23
2020-10-21
2025-08-14
2023-04-27
2026-01-14
相关问题
-
Q
老师，我们企业请别人来参加我们企业的活动，别人自己买的机票酒店之类的，然后走的时候我们公司给她报销，他并不是我们企业的员工，只是我们请他来他先把自己花的付款了，然后我们在给他，这个时候收到他们的报销我们记到哪了，记到管理费用-业务招待费可以吗，还是管理费用-业务宣传费呢
-
Q
请问老师，我们是商贸企业，刚开业，老板招待客户，在本地酒店住宿，计做业务招待费吗？发生在九月份，当月月底有一笔收入，那算不算是筹办期间费用呢？筹办期间的业务招待费是否只是百分之六十抵扣呢？
-
Q
老师您好 我想想你咨询一个问题 我们公司之前是酒店 开的住宿费的发票 但是在今年9月份的时候我们公司更名了 经营范围只有租赁服务和餐饮 没有住宿业务了 但是我们到现在还在开住宿费的发票 税务那里 我们还没有去变更 我看税务局还是酒店住宿行业 今天统计局问我们了 问我们现在的主营业务收入是什么？ 我都不敢 说是住宿费 。 这个问题我应该怎么处理啊！ 我们是因为酒店的资质不行 被查了 所以酒店才更名了 但是现在酒店还在营业 这样我们应该怎么操作啊
-
Q
老师请问，我公司收到业务招待住宿专票，如不含税金额是1600 税金100 分录我不会做而且做出来不平是不是这样的 。 借:销售费用-业务招待费1600 应交税费-进项税100 贷:应交税费-进项税转出100 银行存款1700 这个就不平了，麻烦老师指导一下谢谢。
-
Q
请问老师，我们招待客户在我们自己酒店住宿。是否开具发票到财务报销。这笔业务是否是 这样，借管理费用—招待费，贷主营业务收入 应交税金销项税金。
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
分录这样写正确的