老师，红冲了上个季度的发票，把当时的原票收回来了，这个票要怎么保管？和现在开的负数发票放一起入到凭证里面吗？
是的，和现在开的负数发票放一起入到凭证里面
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就是我们上个季度，开了100多万的发票，有900多的税款，然后没有达到起征点，就没有交税，我做账就做的营业外收入。结果后来发现开错了，然后这个季度就开了负数发票，我就做的红字的凭证来冲，然后营业外收入那张凭证，我也做了红字，来冲，相当于就没有这900多的营业外收入了哈？对不
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老师，你好，想跟您咨询一下，上个月开的发票，这个退回来冲红重新开，那收到的发票抵扣联和发票联需要怎么处理？冲红的发票的抵扣联和发票联怎么处理？需要另外放还是要放凭证里面做附件？
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老师，二 三季的房租费发票开在一起了，但是第二季度的房租我在第二季度已经去了管理费用了，当时第二季没收到发票，附件只有一个合同，现在收到了发票，是两个季度一起的，这个发票是附到二季度还是三季度凭证后边
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老师我是销售方上个月入账了的发票这个月冲红了。我需要把上个月的销售发票和购买发票都放在一起在账外保存吗？
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老师，红冲了上个季度的发票，把当时的原票收回来了，这个票要怎么保管？和现在开的负数发票放一起入到凭证里面吗？
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收回来的二联和开具的负数三联都放凭证里是吧
嗯嗯，都放在后边就行
上季度供应商给我们开的普通发票有误，需要退给供应商重新开票，当时做了账已装订，现在把票退回去要放什么做原始凭证？复印一份吗？
现在把发票复印一份，退回去就可以了
退回去做相反分录，重开来的再正常入账就可以是吧
不用做相反的分录，重开后把发票附在凭证后边就是
退回的发票是5月份的，重开来的发票时间是现在，不用账务处理，直接放到5月的凭证里吗？
是的，就是那样处理的哈