假如8月B分公司做注销处理 把7月份需要摊销的账在8月账单里全都负数做分录 然后挪到G分公司8月份的账套里 这样可以吗？
你好；你们如果分公司注销；确实可以清理掉期末负债表的数据的；为什么要全部负数
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公司本月刚做完7月份的账，银行存款还有余额，本年未分配利润也有，以前年度亏损还未弥补完，如果注销需要现在做8月份账吗？
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老师小规模分公司，7月份开的免税普票，8月份收到成本发票，9月份支付成本发票款项，我可以放到9月来做账务处理吗，把三个月的业务比较少放到九月份一个月里面做掉，结转成本结转损益，缴纳税费
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老师，公司8月份赊购了一批货物，货8月份已经发出去了，8月份做了赊购和发货的分录，9月份收到了客户的货款，但是我们没有支付给供应商货款，如果直接把收到的全额货物做成主营业务收入会要多交很多所得税，我想把收到的货款冲掉赊购的货物的应付账款，可以这么操作吗？应该怎么做分录呢？谢谢
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老师，公司8月份赊购了一批货物，出口的货物，货8月份已经发出去了，8月份做了赊购和发货的分录，9月份收到了客户的货款，但是我们没有支付给供应商货款，如果直接把收到的全额货物做成主营业务收入会要多交很多所得税，我想把收到的货款冲掉赊购的货物的应付账款，可以这么操作吗？应该怎么做分录呢？谢谢
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老师，我们房租总额是100万，在今年分别7 8 9 10月付清，付款的时候：借：预付账款——物业公司。贷：存款。摊销的时候：借：成本房租，贷：预付——物业公司，然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来，但是我已经在7月份就已经摊销了预付，目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师？
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怎么清理？
你好；看负债表里面期末数据还有哪些；发来看看
您看下老师
你好； 去把你应收 和应付的款都处理了 ； 然后去看看利润情况 ；看是否要分红处理 ；在去做退还资本
转到G分公司账上可以吗？G分公司也属于华北区
你好1； 可以 ； 那你到时就得有债权债务转让协议哈 ；到时在做 分录处理的
没有协议可以吗？都是总部的分公司
你好； 要有协议哈 ； 不然你没法直接冲期末数据的； 总的有依据哈