老师，今天25号是公积金跨年清册最后一天，但是今天是委托收款日，不能做跨年清册了，请问我该怎么做，可以明天做么，公司是北京的公司

老师好，我想咨询一下，7月份没有做公积金跨年清册，今天做完了，已经把7月份确认提交的名单提交，8月份的还需要提交吗？因为明天是扣款日。是不是今天把7月和8月份缴存人员名单提交了，明天就直接扣两个月的，下个月开始就不用提交，就可以自动扣款了呢？

我想请问下老师，就是我之前一年半都做的手工账用的t型账户。今天买了一个金蝶软件。但是，涉及到很多明细，比如说客户名称，应收帐款有五六百家客户。我需要怎么做。才可以尽快的梳理清楚明细，开始做账。

老师，我新到一家公司，今天去医院做的入职体检，公司的人事跟我说，体检费用在150以内可以报销，医院这边给了一张财政收据，但是开具日期是今天的日期。但是有个问题，公司有两个月的试用期，说是要转正以后才可以报销。但是转正之后，就是明年了。那这个财政收据是今年12月份的，到时候跨年了，请问明年到公司报账的话，这个体检费是计入到明年的费用吗？明年5月30日之前做2022年的企业所得税汇算清缴，像这种今年的发票，做账做到明年的话，需要调增吗？体检费实际是170元，两个月转正之后可以报销150元。

18:33<问答详情可;跨年成本;走以前年度损益调整科目做账的2023-05-3117:38民，走非限定资产来处理，那会计分录怎么写呀?娜娜呢52023-05-3117:59发布11次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师借非限定性净资产，贷银行存款。2023-05-3118:01-那去年报表还用改吗?娜娜呢52023-05-3118:04发布72次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师去年都不修改汇算清缴调减就可以的2023-05-3118:05今年汇算清缴已经是最后一天了，做到今年的话，成本票今年来的，自己开的销项是去年开出去的，有没有税务风险?注册会计师你好金额不大的没关系的问追问，那如果金金额大的话，100万200万，会如何?娜娜呢52023-05-3118:26发布82次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师汇算清缴你纳税调减吧。2023-05-3118:27齐红(答疑老师)非限定性净资产来做。已经来不及了，今天就最后一天，下班了也。报表也改不了了，

老师，今天25号是公积金跨年清册最后一天，但是今天是委托收款日，不能做跨年清册了，请问我该怎么做，可以明天做么，公司是北京的公司