我想问一下农产品计算抵扣的进项票做到勾选认证抵扣里 体现在附表二上面两栏了 怎么改呢 要把勾选认证的撤销做到勾选不抵扣里吗 而且是以前年度的能好改吗 求助[抱拳]
不用撤销的，你在进项转出里面填写进项转出，然后在附别二农产品及销售发票里面填写。
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老师您好，想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票，抵扣勾选一部分发票，这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢？我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额，在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额，但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题，是我哪里填错了吗？
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1、账上已经做了转出的进项，但是发票平台上忘记了认证，所以还可以勾选为抵扣，还能抵扣吗？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻烦了，直接勾选不抵扣会不会好点？ 2、勾选为不抵扣的专票，但是我账上也做了进项转出，会不会有什么影响？而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票，本来是可以加计抵减的，但是我勾选认证之后在账里做了转出，没有抵扣，申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额，还有我转出的那个竟然对得上，为什么会这样呢？我要怎么办？
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老师，我想咨询两个问题，1、部分像现代服务，生活服务等进项税可以加计递减10%，请问这个分录该如何做？整套分录哦，同时需不需要计提，如果需要计提的话分录如何，次月申报抵减那部分如何做，递减剩余那些还是要缴的，等缴纳时，缴纳这部分又如何做，麻烦老师分别列一下给我好吗？2、增值税综合服务平台勾选一张进项票可以分次勾选？如果不能分次的话，以前年度或者月份有收到进项，当时没有勾选抵扣，现在还可以勾选抵扣现在月份的销项？还有就是比如我上个月有个运输费或者说是代理服务费的进项票，我这个月开出了技术服务费的销项，我可以用之前月份的运输费或者代理服务费的进项来抵扣我这个月份的技术服务费进项吗？
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我想问一下农产品计算抵扣的进项票做到勾选认证抵扣里 体现在附表二上面两栏了 怎么改呢 要把勾选认证的撤销做到勾选不抵扣里吗 而且是以前年度的能好改吗 求助[抱拳]
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税务查到22年，23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税，现在要求更改相关月份申报表，如把22年五月份的收入提前改到三月份，更正增值税申报表为无票收入，再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入，金额都不大，销项税也就几十百八块，只是要求非要提前按相关日期申报 问题一，这样更改的同时会产生滞纳金，进项税的也是五月勾选的抵扣，提前到三月，就抵扣不了了，要么后期抵扣要么申请留抵退税，附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目，营业税金及附加的变动，现在是24年，怎么更改22年相关月份有变化的科目，还是在24年做调整。怎么调整。 问题二，22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了，现在是24年，应该怎么调整22年的相关事项。
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老师问一下上期留底税额怎么改
你好，这个没法修改的，具体的哪里不对？
上期的期末留底是自动到这期的（上期留底）是吗 不需要手动改是吗
对的，是的，是这么做的。
老师主表的进项税额可以改 是吗
不可以的，附表二里面修改，它自动变化。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师我更正跨年的增值税 有当月开的负数发票冲前几个月的正数发票 是计算抵扣的农产品销项发票 计算抵扣那张表有当期销售数量我需要冲回去吗 应该怎么冲呢
你销售发票开出去的负数吗？
是的 我看跟前两个月的正数发票完全一致的应该是冲之前的发票吧
借应收账款负数， 贷主营业务收入负数， 应交税费负数， 借库存商品，借主营业务成本负数。
哦 老师就是更正税务报表 有一个投入产出法农产品计算抵扣进项税那个表 有个当期销售货物数量我应该怎么填呢 填负数吗
你有正数销售额吗？如果没有的话，你看一下你填写辅助能保存了吗？
有其他的正数发票 辅助在哪里呢
打错了，我说的是负数正数销售额加上负数销售额，你看一下你能填写进去吧。
老师我没明白啥意思 就是数量那能手动改 就是不知道负数发票上的销售数量用不用扣减下去
需要减去的正数销售额加上负数销售额合计。