我想问一下农产品计算抵扣的进项票做到勾选认证抵扣里 体现在附表二上面两栏了 怎么改呢 要把勾选认证的撤销做到勾选不抵扣里吗 而且是以前年度的能好改吗 求助[抱拳]

老师问一下上期留底税额怎么改

你好，这个没法修改的，具体的哪里不对？

上期的期末留底是自动到这期的（上期留底）是吗 不需要手动改是吗

对的，是的，是这么做的。

老师主表的进项税额可以改 是吗

不可以的，附表二里面修改，它自动变化。

好的谢谢老师

不用客气，工作愉快。

老师我更正跨年的增值税 有当月开的负数发票冲前几个月的正数发票 是计算抵扣的农产品销项发票 计算抵扣那张表有当期销售数量我需要冲回去吗 应该怎么冲呢

你销售发票开出去的负数吗？

是的 我看跟前两个月的正数发票完全一致的应该是冲之前的发票吧

借应收账款负数， 贷主营业务收入负数， 应交税费负数， 借库存商品，借主营业务成本负数。

哦 老师就是更正税务报表 有一个投入产出法农产品计算抵扣进项税那个表 有个当期销售货物数量我应该怎么填呢 填负数吗

你有正数销售额吗？如果没有的话，你看一下你填写辅助能保存了吗？

有其他的正数发票 辅助在哪里呢

打错了，我说的是负数正数销售额加上负数销售额，你看一下你能填写进去吧。

老师我没明白啥意思 就是数量那能手动改 就是不知道负数发票上的销售数量用不用扣减下去