演示账套

Q

老师本月收到的红字发票，应该怎么做账呢，

2023-07-25 14:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-25 14:22

借：原材料等负数贷：应交税费-增值税进项转出正数应付账款-负数

快账用户5685 追问 2023-07-25 14:25

怎么看这张进项对方有没有抵扣呢

齐红老师解答 2023-07-25 14:26

只有自己看是否勾选了

快账用户5685 追问 2023-07-25 14:27

不对我问多了老师，就是怎么看这张红字发票，我有没有抵扣

齐红老师解答 2023-07-25 14:30

你得在勾选平台上去看，收到的当期是否勾选？

快账用户5685 追问 2023-07-25 14:35

收到红字发票开票日期就是对应的正数发票日期吗

齐红老师解答 2023-07-25 14:37

你要看你原来的蓝字发票收到的月份是否勾选

快账用户5685 追问 2023-07-25 14:45

怎么看这张红字发票对应的正数发票是哪张啊老师，

齐红老师解答 2023-07-25 14:47

你首先得知道是那张发票号。然后，去勾选平台看是否勾选？

借：原材料等负数贷：应交税费-增值税进项转出正数应付账款-负数

2023-07-25

同学你好，购买方收到红字发票，做原购入时分录的负数分录；

2022-01-14

您好，冲上月正数分录就可以

2026-03-31

您好，就是退货了部分吧，要红冲的，收入为负是原收入的比例，对应成本也要按比例冲回，因为退货库存多了

2023-12-27

你好，做之前入账的相反分录就是了借：应付账款等科目，贷：原材料等科目，应交税费—应交增值税（进项税额）

2025-01-09

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