您好,就是退货了部分吧,要红冲的,收入为负是原收入的比例,对应成本也要按比例冲回,因为退货库存多了
老师,10月份做了一笔无票收入。11月又开票了。也申报了。分录怎么做,11月做开了发票的分录,再冲红10月做的无票收入吗?
老师你好,红冲发票的分录怎么做的?11月开的发票已经做账了,12月份冲红需要做账吗?
老师,11月份的票有一张发票12月才红冲了,那我11月份的收入怎么做分录?12月份又怎么做分录
老师,请问11月红冲了2月的部分发票,在11月做了红字发票收入,那成本应该要冲减吗?如果要,应该怎么做分录呢?
请问老师,12月暂估成本了,借:主营业务成本,贷:应付账款。今年一月收到了发票怎么红冲呢?跨年红冲怎么做分录呢?
老师您好!往年应付帐款暂估没收到发票,汇算清缴调增后怎样平暂估,会计分录怎么写?
有劳务资质的劳务分包公司可以干包工包料的活吗签了一个合同是包工包料
请问,小规模纳税人,这个月申报的劳务工资人数300多人,这么多人有啥影响吗
老师,验资证明是啥了
老师您好,请了一个人只需要他上两个月班,这种情况怎么发工资,需要申报吗怎么申报
老师,早上好,我们公司是一家贸易型出口企业,在增值税未申报的情况下,可以先操作申请出口退税吗?
老师我是执行小会计准则做账的,24年底计提了所得税但是不用交税,我也做了汇算清缴,但是应交税费应交所得税有余额怎么处理
债权转让导致发票流和资金流不一致,应该怎么办?
老师,我们的个体注销了,我查了下,变成别人的了,曾用名是我们的 怎么回事
个体户,法人把钱转到外包公司的账上,外包公司给员工发工资,凭证该如何做
那要怎么做分录?
您好,借:应收账款 (负) 贷:主营业务收入(负) 销项税(负) 借:主营业务成本 (负) 贷:库存商品 (负)