在202222年度企业所得税税前列支多少元？未做纳税调整处理是什么意思？
就是抵扣了企业所得税 没有调增 你是不是有不允许抵扣的吗？
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老师，20年12月企业所得税未计提，21年1月补提并交税，但未做以前年度损益调整，现怎么做账务处理？
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19年预提费用，在2020年办理2019年度汇算清缴之前未取得发票，当时企业所得税已纳税调增。2022年调整2019年预提费用，借以前年度损益调整贷其他应付款，2022年是否还需要调整企业所得税？分录怎么做？
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大华公司2020年度利润总额为90万元,未调整捐赠前的应纳税所得额为80万元。当年“营业外支出”账户中列支了通过当地教育部门向农村义务教育的捐赠12万。该企业2020年应缴纳的企业所得税为多少?
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已知本企业年度所得税预警值（税负）是0.5%，纳税调整增加额是9555.60（业务招待费的），本年已经累计缴纳了所得税额13648.05元，现在想要补交5120元年度所得税，请问要调整多少金额？
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以前年度损益调整补企业所得税的， 借:以前年度损益调整 贷:应交所得税 借:应交所得税 贷:银行 月末结转损益以前年度损益调整金额进入未分配利润贷方的这么处理？，还有一年是退企业所得税的也是这样怎么处理？麻烦老师说整个流程的
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老师你好！公司从代理记账公司拿回来账，但是账上的数字是不对的，现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整，还是直接采用正确的数据建账？税务局住期的财务报表要重新申报吗？
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老师：员工每个月出差的餐补没有发票，餐补金额每个月不一致，可以补工资里面吗？
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，材料如下： （一）备案单证： 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 （二）涉外收汇单证（2025 年度全部出口业务逐笔对应）：1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单； （三）配套自查书面材料： 《2025 年度出口退税自查报告》，列明：单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师，这些资料如何获取呢，特别是第二的，各项数据在哪里获取，完全不懂
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快递代理公司，进仓费在出港收还是进港的时候收？谢谢你了@朴老师
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老师，正规的返利抵货款是怎么入账的
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老师，其他应付款31万计入营业外收入，利润分配未分配利润-30万，这1万要缴税所得税， 所得税弥补以前年度亏损35万，那弥补后是不用缴纳， 上面是利润分配未分配有1万需要缴，这需要写分录吗？怎么写？
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公司扩厂一楼，内账单独拉出来，用承兑付了设备定金6万，折旧1000，为什么资产负债表不能平，一边万，一边1000
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公司注册资本100万，实际缴纳60万，想减资到20万可以吗？那账应该怎么做
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老师，公司名下的土地现在被法院拍卖了，成交了。那公司要交税吗？交哪些税？拍卖的款是打去公司账户？
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老师，舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多，资产负债表的未分配利润30万多，这是怎么回事了
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是的，有笔3万多说发票有问题，但是我们已经认证完了
你好，你需要确认一下这个发票是不是有问题，如果确实有问题的发票需要进项转出纳税调增
税务局说确定对方是虚开的 但是我们这边又实际有购买产品 不知道是虚开的
你好，实际是从他那里购买的吗？那你有证明吗？比如发货单，运输单这些。
恩 合同，送货单，运输都有
然后你税务局还认为是虚开吗？如果是的话，纳税调增就行。
是的 一直让我们提供材料 现在就是让我们提供涉及到这个年度的企业所得税税前列支跟未做纳税调整处理的金额
你好，那你们提供材料，你看你税务局那边还认定是虚开吗？如果是的话，那你就需要纳税调增进项转出纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。