请问老师，老板给了一张专票，说是自己买东西的，不报销，留着抵税，这是要怎么做账呢？可以做么？
你好！这个你要做，可以入福利费
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老师，我们是一般纳税人，取得的专票不想抵扣，怎么做账，因为不是经营范围内的业务，老板自己买东西开具的
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老师你好，单位采购去买东西，小票价格是不含税的，回来跟我说可以开票，这边月底开来专票了，金额对不上，我问他，他说他是补了税钱开来的专票，小票的是不含税的价格，要来报税钱，这是什么操作？可以这样？我要怎么做账呢？请老师指点
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老师，像老板经常请吃饭，或者给公司买东西都是自己掏的钱，开的票但从来没给报销过，这个是怎么做账的
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请问老师，老板给了一张专票，说是自己买东西的，不报销，留着抵税，这是要怎么做账呢？可以做么？
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老师你好，请问一下公司老板领取的备用金，而且是他那购买的东西，我可以用自己的钉钉给老板走报销程序么？然后这个报销程序是要打印出来做凭证的。
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我接手外账会计的账，8月和9月的报表都对的上，但是10月份我根据她的凭证做的账，资产负债表却差了93000元，我去查了税务系统，对方公司就只开了一笔93000的发票，外账会计给我的凭证，也没有涉及预付账款，只有应收应付资产，我重分类了账，8到9都好好的，就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额，我怎么都找不到原因，我这该怎么做账
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老师，四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000，手续费9元 借：固定资产-空调 5000 贷：银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起，录在同一个凭证，分录上？
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财税是在哪个网站查询
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老师，充1000送200 分录是 借：银行存款1000 销售费用200 贷：预收账款 那消费满300，充900，这300免单 分录： 借：银行存款900 销售费用300 贷：预收账款1200 这么做对吗 贷：预收账款900
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能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不，已实现和未实现的具体多少
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福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
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老师好， 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5，全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗？ 2、职工福利费，工会经费，职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比，那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费，这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢？
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统计事项的企业不属于以下前面必须打勾吗
粤公网安备 44030002003870号
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借方福利费，贷方呢？我纠结的是贷方老师
你好！贷应付职工薪酬-非货币性福利
老师，可否完整的写一个分录，谢谢
你好！借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利，然后借应付职工薪酬-非货币性福利 贷现金等
贷现金的话，那就是这笔得取出来？
你好！是的。是要取出来的。
知道了，谢谢老师
你好！不用客气的了