老师，餐饮业，客人实际消费5000，但客人要求开10000的发票，然后客人按发票金额10000给我们对公打款，然后客人要求把多余的5000给他退现金，这样做合法？

这是对于消费单位，那对于我们呢，

对于你们来说就是虚开发票，也是不可以的

但是领导压下来了就得开啊，比如说客人当时消费走账是挂账，走的应收账款，然后我们开完发票客人也给打了10000，这应该怎么走分录，然后再从现金给客人退5000，应该怎么写分录

那就以后有问题，领导承担就是

这样的情况是税务查？还是审计，麻烦您告诉我一下收到钱的分录应该怎么写，和退回钱的分录应该怎么写

收钱正常做销售的分录，退钱没法做了，挂个人的往来

收钱，借，银行存款 贷，应收账款 退钱，借，应收账款 贷，库存现金 这样不可以？因为客人当时消费挂账的，在应收账款里

关键是你开了发票要确认收入

我们一个月可能收拾有50万，但有好多不开票，所以开票这个月就直接算这月收入里了

那就自己看着处理就是了哈

收钱，借，银行存款 贷，应收账款 退钱，借，应收账款 贷，库存现金 这样不可以？因为客人当时消费挂账的，在应收账款里

这样写可不可以呢？