你好，我公司为咨询信息服务公司，上个月处理了两台电脑，这两台电脑的我处理方式是和固定资产清理会计分录一样，这个月人家客户退回我们一台，并收到现金，请问现在怎样做这笔分录呢？

老师们，我在一家公司快2个月了，3个月实习期，我查看账务处理，公司的固定资产这块并没有充分利用金蝶云专业软件固定资产模块来入账，前期会计都是自制表格计提折旧，但是入财务软件并没有分明细，是一整疙瘩，经了解到相关部门列的一个固定资产台账共有600多台机器设备，但前期会计只入账了170多台，现在我想计划先实际盘点一下这些机器设备，公司是做工程技术检测服务行业的，这些机器设备部分在仓库，部分在不同项目来回使用，还有部分闲置（其实已经退化跟不上新的技术服务了，但说是为了代表公司有实力也没有处理，因为有相关部门会来定期检查），难度就是数量多，前期没有一个完善的管理体系来管理这部分资产，我也没有盘点过这么多的机器设备，请教老师们给我一个具体详细点的盘点计划步骤？

老师，您好。有个账务问题咨询一下。 我现在做的是电商公司，老板还有一个物流公司。流程是客户在电商平台订货，然后物流公司配送货物。做的分录是～借：其他应收款（物流公司）贷：代理业务资产（代理商品）。然后这个物流公司是一进一出，账务结平，无余额。 现在的问题是从19年7月份开始就做错了，导致电商公司里其他应收款（物流公司）借方余额上百万了。 请问，这该怎么处理？只能做调账处理吗？有其他捷径吗？

老师，我想咨询一个问题，我们公司销售给客户一批产品，客户按照正常售价给我们付款，我们把货发给客户，我们正常开具增值税专用发票，承诺订货只要达到一定金额，下月我们给予10元/件的返利，然后客户开我们开具红字信息表，我们开红字发票！我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀，该怎么做账务处理及会计分录

老师你好，公司2022年5月在4S店置换了一辆车，金额4000元，在今年1月收到了，我也做了账务处理。可是这个月税局平台跳出二手车交易市场开具发票10000元，说是我们的交易价格，现在要我们补交增值税及附加税，现在税款205.83元和滞纳金35.98元都交了，财务处理应该怎样做呢？具体分录，谢谢了老师

你好，我公司为咨询信息服务公司，上个月处理了两台电脑，这两台电脑的我处理方式是和固定资产清理会计分录一样，这个月人家客户退回我们一台，并收到现金，请问现在怎样做这笔分录呢？