老师2022年7-12月份的发票做到2023年1月份，走的是借利润分配-未分配利润，贷其他应付款-老板名字
你好，如果是影响损益的项目，这样处理可以的。
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#提问#老师早上好！2021年暂估一笔成本，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 2022年2月收到发票时： 借：利润分配-未分配利润（红字） 贷：应付账款-暂估（红字） 借：利润分配-未分配利润 贷：应付账款-xxx单位 这样做是对的吗？
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2022年3月份发现2021年12月份年结没有借：本年利润结转到贷：未分配利润，请问老师3月份如何补救？
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老师，去年的发票做到今年2月份 借:管理费用-房租 贷:其他应付款 调整去年利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款 这样可以的嘛
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老师2022年渡高铁票，这月份入账，走 借利润分配-未分配利润 贷现金 跨年发票还能抵扣增值税吗
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老师2022年的费用发票，我入账到2023年里，就是借方走利润分配-未分配利润，贷方其他应付款，这样账务处理可以吧，汇算清缴也不用调赠吧
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老师这样允许入账是吧，在汇算清缴前2022年的发票入到2023年里就没问题是吧，那还用调整报表里什么东西吗
要是汇算清缴前可以了，那就不用调整了，会汇算清缴前回来发票可以税前扣除的。
老师这不是计提的费用，就是2022年的发票，因为2022年也没有收入老板就一直没给我们，然后2023年1月份给的，这种做到2023年没问题是吧
可以的呀，因为23年没有做账，记23年可以的。
老师确定吗，就是在汇算清缴前来的2022年的费用发票可以入账是吧
确定 企业真实发生的业务就可以入账，没有问题。