老师，请问一下待抵扣期末余额和实际收到的票余额相差多了 0.43，兼职会计把分录做了汇总一笔金额做的，不好查账找出原因，可以单独做一笔分录调整过来吗？

老师，您好。我有个会计实务问题，可以向您请教吗？ 是这样的，去年我公司七月，做了一笔分录， 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候，贷抵扣进项税少做了一分钱，主营业务成本多了一分钱。现在查到，21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话，怎么调整这个差额呢？

老师，您好。我有个会计实务问题，可以向您请教吗？ 是这样的，去年我公司七月，做了一笔分录， 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候，贷抵扣进项税少做了一分钱，主营业务成本多了一分钱。现在查到，21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话，怎么调整这个差额呢？

这家单位来款和关单开票的数量金额不一样，结余的金额计入往来吗？汇率差怎么做账啊？ 来款比关单的金额多了，多的还余在应收账款，余的美金正数，金额确实负数，帮我做下完整会计分录，附上金额，谢谢老师，五星好评

老师，请问一下待抵扣期末余额和实际收到的票余额相差多了 0.43，兼职会计把分录做了汇总一笔金额做的，不好查账找出原因，可以单独做一笔分录调整过来吗？

请问一下老师，在2017年的时候当时的会计调整以前年度的账户余额调错了，他做了一笔 借：应交税金-应交营业税676.51 利润分配-未分配利润 24775.34 贷：应交税金-应交增值税-转出未交增值税24504.22 应交税金-城建税。432.64 教育费附加。 308.43 地方教育费。 206.56 我查账发现：1:但是计提增值税时，做错科目，做到了营业税科目里，导致与应交营业税贷方有余额676.51 2.在2012年时有留底税额2万多，他不知道为什么做一笔转出未交增值税，相当于把留抵税额的做了转出 请问我要调整怎么调整，要不然余额永远对不上