老师，请问一下待抵扣期末余额和实际收到的票余额相差多了 0.43，兼职会计把分录做了汇总一笔金额做的，不好查账找出原因，可以单独做一笔分录调整过来吗？

老师你好，我现在有这样一笔业务，之前我公司的出纳（也是我公司其中一个老板）去年年底，由于身体的原因，他现在不来公司了，但是他出纳帐上还有12831.39元没有给交帐，现在新的出纳帐上期初余额为零，我们老板的意思就是把一万多钱转到之前那个老板名下，相当于他欠我们的，这样每个月核对账目的时候，只需要看期末余额，就不用再看发生额了，请问这样一笔分录怎样做？

老师，您好。我有个会计实务问题，可以向您请教吗？ 是这样的，去年我公司七月，做了一笔分录， 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候，贷抵扣进项税少做了一分钱，主营业务成本多了一分钱。现在查到，21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话，怎么调整这个差额呢？

老师，您好。我有个会计实务问题，可以向您请教吗？ 是这样的，去年我公司七月，做了一笔分录， 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候，贷抵扣进项税少做了一分钱，主营业务成本多了一分钱。现在查到，21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话，怎么调整这个差额呢？

这家单位来款和关单开票的数量金额不一样，结余的金额计入往来吗？汇率差怎么做账啊？ 来款比关单的金额多了，多的还余在应收账款，余的美金正数，金额确实负数，帮我做下完整会计分录，附上金额，谢谢老师，五星好评

这个52.5是4月份发给客户的，总部直发给客户的样品，我们分公司的客户，总部和我们分公司不在一个省，分公司跟总部是独立核算自负盈亏，所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库，5月10号左右收到了总部开过来的专票，所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下，不过报税的时候有个老师让我0申报，说是免费给客户不算收入，还让我把4月份做的暂估删了，5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5，那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去，我就写了下面的会计分录，请问我做的会计分录可以吗？需要改吗？改的话怎么写合适？应该写待认证进项税额吗？下月不用把认证后的进项税额转出了吧？老师