您好 正确的哈 固定资产清理开具发票 不计入营业收入
公司处置了一台固定资产,按照3%减按2%征收,增值税报表简易征收销售额30000÷3%。 我报年报的时候是销售额和固定资产净值差额记入营业外收入。 现在税管员给我打电话说是销售额增值税报表和年报不一致?怎么办呢 比如说账面剩余价值是100,我卖了200, 账务处理,把这100元差额记入了营业外收入,但是现在有一个问题,我增值税报表带出的数据是200的不含税金额(开票金额),但是我做帐和报年报的时候是100记入了营业外收入,现在就导致我的年报主营业务收入(不包含销售资产,销售资产差额在营业外收入体现)和增值税报表的销售额数据不一致(带出销售资产的开票数据,简易征收栏次)。老师我发一个报表的图您看下,我不知道我的问题说清楚没?
老师你好,我想问一下,企业销售固定资产,我做分录的时候通过固定资产清理,报税务局增税税表一的时候我把销售固定资产的收入填在未开票收入里,年报的时候,这个未开票收入应该填在哪张表里,如果不填就会导致增值税表与年报表不符
老师问一下,我们企业销售固定资产收到多少钱就交了多少钱,没开票做的营业外收入,但是全计到固定资产清理这里了,汇算清缴的时候营业收入和开票系统的开票数不一样有影响吗?处置固定资产只有净收益记在营业外收入
老师,固定资产做了不开票收入报税了,入账的时候入的是固定资产清理,汇算清缴的时候收入这一块儿跟报税申报表不一至会有问题吗?
老师我销售了不用的固定资产,也开具发票了,做账清理的时候发现有点问题,想问一下清理的时候销售收入没有记录到营业收入中,导致收入不一致,是我哪里漏记了吗
老师:缴纳购销合同印花税是含税还是不含税
小规模纳税人收入征税范围包括主营业务收入还有什么吗?
这里数据是要怎么填,选否吗,数据怎么填
老师餐饮费发票9月2号。跟9月5号的我可以做成1笔福利费,员工聚餐么
老师,请问一下6月份开了发票,需要部分红冲,需要开具红字确认单么?流程是怎么样的?
老师您好!老板需要看收入,费用利润,简单的月度财务报表,老师分享一个给我
老师,请问公司是一般纳税人,实际经营是销售商品的,然后卖了一辆手车,开了二手车发票出去,报税时附列表一的数据是填写在无票收入那一栏吗?按照13个点算
老师你好,公司要注销,清理出卖固定资产,申报表本期数填写在哪个对应栏呢?
银行收的工本费和账户信息变更费,网银服务费这些都入管理费还是财务费用
银行电子承兑到期需要提示付款吗?还是会自动转到账上?
不记营业收入,增值税申报表的收入和企业所得税申报的金额不一致啊,
这个不一致是正常的啊
监控了怎么办呢
这个没事的 税务监控到 如果税管找您 可以直接写说明 是固定资产出售原因造成的 没关系的
好的谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问