您好 正确的哈 固定资产清理开具发票 不计入营业收入
公司处置了一台固定资产,按照3%减按2%征收,增值税报表简易征收销售额30000÷3%。 我报年报的时候是销售额和固定资产净值差额记入营业外收入。 现在税管员给我打电话说是销售额增值税报表和年报不一致?怎么办呢 比如说账面剩余价值是100,我卖了200, 账务处理,把这100元差额记入了营业外收入,但是现在有一个问题,我增值税报表带出的数据是200的不含税金额(开票金额),但是我做帐和报年报的时候是100记入了营业外收入,现在就导致我的年报主营业务收入(不包含销售资产,销售资产差额在营业外收入体现)和增值税报表的销售额数据不一致(带出销售资产的开票数据,简易征收栏次)。老师我发一个报表的图您看下,我不知道我的问题说清楚没?
老师你好,我想问一下,企业销售固定资产,我做分录的时候通过固定资产清理,报税务局增税税表一的时候我把销售固定资产的收入填在未开票收入里,年报的时候,这个未开票收入应该填在哪张表里,如果不填就会导致增值税表与年报表不符
老师问一下,我们企业销售固定资产收到多少钱就交了多少钱,没开票做的营业外收入,但是全计到固定资产清理这里了,汇算清缴的时候营业收入和开票系统的开票数不一样有影响吗?处置固定资产只有净收益记在营业外收入
老师,固定资产做了不开票收入报税了,入账的时候入的是固定资产清理,汇算清缴的时候收入这一块儿跟报税申报表不一至会有问题吗?
老师我销售了不用的固定资产,也开具发票了,做账清理的时候发现有点问题,想问一下清理的时候销售收入没有记录到营业收入中,导致收入不一致,是我哪里漏记了吗
注会会很难考吗,一年备考3科通过率大不
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。第三张是方宁老师的教案
同样都是现金捐赠,为何一个确认捐赠收入,一个不能确认捐赠收入?
麻烦老师看一下,第三题的第三小问,我算出来始终等于5,答案给的20,麻烦老师解答一下!
老师!怎么判断哪个方案适合谁?
你好老师,这个应交税费应交增值税进项税额,和应交税费应交增值税销项税额,进项税额转出余额,怎么对冲掉呢
老板嫌未分配利润太多,怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
老师,发票到货没到怎么入账?
老师可以给我讲解下这个第四题吗?
用来勾选出口退税的,不小心勾成进项抵扣了,次月才发现怎么办
不记营业收入,增值税申报表的收入和企业所得税申报的金额不一致啊,
这个不一致是正常的啊
监控了怎么办呢
这个没事的 税务监控到 如果税管找您 可以直接写说明 是固定资产出售原因造成的 没关系的
好的谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问