Q
老师，你好，我想问一下，我们公司一般纳税人是做电子产品的，但是我们销售固定资产模具，开票的时候按照13%开票出去，我账上做固定资产清理，没有放营业收入，是放在营业外收，导致我增值税申报表的收入和我账上财务报表的收入不一致，怎么办？
2024-04-07 08:51
2024-04-07 08:52
同学，你好 这个不要紧的
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Q
清理了一个固定资产没开发票，增值税附表一里填了不开票收入，我做账做到固定资产清理，现在报财务报表和所得税，跳出来说营业收入和增值税报表里的收入有差异，因为我做账是固定资产清理，不是做到收入里，所以我报所得税，是不是要把这个固定资产清理的收入，也加到营业收入里？但这样的话，它又提示营业收入和财务报表里的不一样了，因为财务报表是根据我做账来的也是，营业收入没有那个清理的金额
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老师我销售了不用的固定资产，也开具发票了，做账清理的时候发现有点问题，想问一下清理的时候销售收入没有记录到营业收入中，导致收入不一致，是我哪里漏记了吗
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老师，你好，我想问一下，我们公司一般纳税人是做电子产品的，但是我们销售固定资产模具，开票的时候按照13%开票出去，我账上做固定资产清理，没有放营业收入，是放在营业外收，导致我增值税申报表的收入和我账上财务报表的收入不一致，怎么办？
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Q
你好老师，我公司是一般纳税人，三月销售固定资产了，开了13个点的专票，没有产生收益和亏损，入的固定资产清理借贷一致，现在申报增值税主表在哪里填写？企业所得税的营业收入我填的没有包含固定资产清理的不含税销售额8837.58元这样对吗
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Q
老师，公司小规模纳税人，销售了固定资产，增值税申报了无票收入，但是账上做的的固定资产清理，利润表上收入和增值税收入就不一致了。这样怎么处理呢？
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后期会不会影响我申报企业所得税的呢？
同学，你好 不影响的
为什么不影响呢？老师可以讲解一下吗？谢谢
同学，你好 因为你是出售固定资产，计入营业外收入，这个在申报所得税的时候，是需要缴纳所得税的，后期所得税汇算清缴的时候，这个已经缴纳过了，不用调整，所以不影响