增值税 取决于销项与进项,开完销售发票后,销项就确定了,进项无法增加情况下,增值税就确定了

老师好!我们一直都是按实际业务入账,到了第四季度老板说年终利润要做到15万,但是我之前没有暂估点费用入账,第三季度应纳税所得额是45万元,累计缴纳了11万多的企业所得税,现在要申报第四季,如果按利润15万元计算那就是会有退税了,但是这样会引起税务稽查的注意,有很大风险。而且现现在全年的累计销售额有498万了。担心会被认定为一般纳税人。因为是物业公司进项比较少,如果认定成一般纳税人税负就高得多了。该怎么办?
老师下午好,请教一个问题,,,一般纳税人公司销售建材 ,2020年公司销售一批建材开票二十二万,明细规格型号发票都开具,,月末做进销存结转成本时发现开具的规格型号和库存型号不一样,,会计就暂估入库了一批和发票型号一样的建材,,,,因为是虚拟暂估入库估导致了2021年一整年这个暂估一直挂在帐面,,,现在问题就是我暂估入库的一笔二十万没有进项发票消除,,库存有一批建材十五万左右的货没有实物只有账面余额,,这个我们会计要怎么操作,怎么消除
在问题是这么个情况,我们在本身有一家一般纳税人的情况下,因为税交太高了,所以我们的下游都不要票,变成了,我进项本来不含税的情况下下,我要含税就得加税,成本增加了,销售也要亏本给客户开票,我们的代理记账公司,就给我们建议现在小规模跟个体不是不收增值税嘛,开了家个体来分担。个体户4月份左右成立的,上个季度开了100多万的发票出去,一点进项都没有,像这样的情况要可以怎么处理?
老师,我们是一般纳税人,销售货物,销售石子,开出去220万,交增值税大概在6.4万左右,税负合到0.33 这会不会太高了,怎么样把税负降到10%左右
老师您好,平时我们公司每月开票一般是在20万左右,是开具电费发票。最近我们集团内部关联公司之间有关联交易,帮子公司采购焊丝,然后一吨加上10元利润,在卖出。本月采购了400多万,然后转出销售子公司450万,这样,我们本月能开具450万的发票吗?和平时开票金额差距太大,这样,税务会预警吗?
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
我们公司是一般纳税人,报废了一辆车辆,已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
月收入15w的话 建议是注册个体户还是公司好些
老师。借款100万:按3.6利率算,以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 2、借款100万,按5厘算。同样以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 请问这两种算利息分别是多少呢
可以在一个记账凭证里做支付广告费和收到国家补贴的两个不用类型的分录吗?
老师,请问做企业风险评估要找什么机构?我一个朋友的公司要出具一份企业风险评估报告
老师,就是一般装饰设计的小公司,给别人安装了一个监控,740元应该怎么开税收编码和名称?规格型号,单位数量这些应该怎么填?
那这样都无法解决了对吧
但我们增值税税负太高了,有没有办法解决?有没有最新的增值税,税负率表,发给我一份,参考下
没有办法的,基本上都能确定下来。
是否可以再单独成立小规模公司
我能不能开点加油发票或者是办公用品,家电之类的,根据什么为依据,大概多少比例?
开对应的专票,能减少增值税
有没有参考的比例?
有没有规定范围之内的?
按实际业务获取发票,没有规定范围。
就是因为不清楚,才问的,比如业务招待费,福利费 怎么扣除的?
这与增值税税负无关,是企业所得税问题。是另一个问题,请一题一问,重新提问。
那比如220万的销项发票 能开多少元茶叶v餐费 办公用品 等 进行抵扣?
没有金额限制。但用于集体福利,个人消费的进项,是不能抵扣的
如果是给客户送礼呢?
给客户送礼,不能进项抵扣
购买空调在办公室用 能抵扣进项税吗?
购买空调在办公室用 能抵扣进项税