#提问# 老师，我想问一下，关于uk开负数发票的问题，1月份开出去的发票发现没有备注，7月份红冲，对方已抵扣，并且开具红字发票信息表，接下来我这边应该怎么去开负数发票啊
销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】；四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
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＃提问＃ 请问老师，5月份收到发票发现发票名头不对，但是已经抵扣，6月份给对方开出红字发票信息表之后，对方开具负数发票，同时开具正确发票，正确发票在7月份已经抵扣。但是负数发票的公司名称是正确的公司名称，而不是5月份收到的错误名头发票，这样可以吗？
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＃提问＃四月份，开了一张，200的专票税率是1%个点，今天，发现的时候，准备提交红字发票，发现对方已经抵扣。我想问一下如果这张发票对方，申请，红字发票后，我方开了负数发票，怎么做分录 ？
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购买方6月开出红字发票信息表，销售方7月离线开具对应购买方6月开具的红字信息表。双方沟通问题购买方已撤销6月的红字信息表，并在7月重开了红字信息表。现在问题是销售方是离线开票，不知道对方已撤销，负数发票上传不成功，负数发票也跨月了作废不了。应该怎么办？
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#提问# 老师，我想问一下，关于uk开负数发票的问题，1月份开出去的发票发现没有备注，7月份红冲，对方已抵扣，并且开具红字发票信息表，接下来我这边应该怎么去开负数发票啊
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老师 9月份供应商有张发票开错了 10月份他们自己开了红字信息表和负数发票 但是我们这边报税的时候提示开具红字信息表的金额和收到负数发票的金额不一致提示报税不通过 因为红字信息表应该由我们开具才对 这样的话对方10月份开具的红字信息表和负数发票该怎么处理才能重新开具呢
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老师，是uk开票，
你好，这个可以的，你可以试一下
但是界面不是这样的啊，老师
你好，发票管理里面有发票填开，然后你点开应该有负数开具或者是红字开具吧