老师请问，单位收了许多个人转入5万金额，合计金额有100万左右，前会计作为了其他应付款处理，但实际这部分算是业务收入，没开票，我能通过什么样的方式变成收入呢？

在公司成立的时候有个3000万验资报告，而且也有转进公司账户，当月又全部转出了，后来给第一个财务做账时也没有给这方面的流水做账，所以一直到今年账上都没有这个记录体现，实收资本为0，一直是老板打钱进来运营的，现在老板突然说到有这个事把单据也拿出来了，我想着如果补计入实收资本3000万，那么其他应收款金额太大，会不会有什么风险，第二因为我们资产负债表资产总额也快到2000万了，入实收资本3000万后资产总额大于5000万导致明年不能享受小型微利企业的政策了，所以想问问各位前辈这个事情有没什么两全其美的方式解决

老师，您好，我们公司是非营利组织商会，前期按民政局要求需要设立临时银行存款账户，需要有4家发起单位各存1万元，我司收到了这笔款，对方注明的是验资费，实际这四家单位不是我们的股东， 这四笔款当时大家协议是不会退的， 但可转作为会费，请问我们前期收到的验资款，会计分录怎么处理好呢，放其他应付款吗，后续转会费就确认收入吗

老师，公司增加一个APP拉新业务，也就是帮各类APP推广注册增加数据流量的业务。收入是上游公司转来的佣金1000万左右打入对公账户，成本支付下面兼职代理的佣金95%，人数多而杂零碎，是有以下问题： 1、是否可以按5%计收入，95%计入其他应付款，通过其他应付款直接支付给下面兼职人员？如果不可以，为什么不可以？ 2、如果不可以，必须兼职人员的人要开发票吗？他们都不会开，怎么办？我司可以代办代开发票吗？ 3、我们是属于广西的，如果代开发票了还有代扣代缴个税吗？

老师你好，我们是建筑行业，准备用新收入准则，然后我们领导叫我参照下图中人家公司账务处理进行结转。假如我公司a项目合同含税收入是1000万元，预算成本是700万元，1月份开具给甲方含税发票109万元，完成产值200万元，收到成本发票80万，实际发生应该有150万左右，那么我开具发票账务处理借：应收帐款109万 贷：合同结算～工程结算～价款结算100万元 应交税费～销项税额9万元确认产值借：合同结算～工程结算～收入结算 200万元 贷：主营业务收入200万元 收到成本发票借：合同履约成本～工程施工～人工/材料/间接费用80万元 上面这些账务处理有问题吗？根据上面两图的参照，我接下来的成本和收入要怎么结转呢，麻烦列示下会计科目和金额

你好..有没有大神能帮我一下忙.. 我们老板，需要一份明细表..但是我觉得我制的表看起来不明了.. 比如收入分为银行贷款申请金额100万..实际收到50万..专项债申请金额200万..实际收到50万..每次都要写清收款时间..支出工程款..哪一家中标.中标价多钱..现在付了多钱.每一次钱是什么时候付的..还有多少余额..大类有工程款、设计费、监理费、还有开工前的各种杂费都是分别付了多少.给谁付的..发票情况..有偿请教这样的一个表..