你好！我们主营业务是收水费，去年有一笔水费客户交了钱，也开出发票了，今年发现错了，已经把水费退回给他，请问如何做会计分录？

你好老师，我想问一下，我们是一个小规模的公司，主营是水利工程，现在又兼营物业管理这一块，代收水电费，燃气费，而且还用我们公司的名义开出去了发票，也有收的居民的钱没有开发票的，后期要把这个一些钱再付给水厂和电厂，但是我们收到的这些钱也开出去发票了，这个我们需要怎么做账务处理，还有报税是怎么报的？就是物业这块有没有减免税？

老师你好！我们20年10月有付一笔项目上8400的房租费给房东，结果项目上的同事去税局开票，拿错合同了，本来是A房东的票开成B房东了，最后这套房子的发票没有，今年1月房东把钱退回来了，我们把钱就又转给了B房东，这样付款的流水和发票才对上了，这笔退回的钱怎么做会计分录

你好，请问去年9月会计凭证已做好，少开了发票，但销项金额已经全部做进去账里了。之前的账务会计分录是借：银行存款 33200 贷：主营业务收入32871.29 应交税费销项税额328.71，实际当时只开了30000元的发票，剩下的3200元，在今年6月份已经开出发票。现在这笔发票金额我该怎么做账？会计分录怎么写？

21年的时候开了票，客户一直没付钱， 记的分录是： 借应收_公司名 贷主营业务 应交税费1%税额 今年他们付款需要把发票重开，我把去年那张红冲了重新开，怎么做分录？ 今年是免税的

你好！我们主营业务是收水费，去年有一笔水费客户交了钱，也开出发票了，今年发现错了，已经把水费退回给他，请问如何做会计分录？