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你好！我们主营业务是收水费，去年有一笔水费客户交了钱，也开出发票了，今年发现错了，已经把水费退回给他，请问如何做会计分录？
2023-08-01 09:19
2023-08-01 09:20
今年退费开负数发票红冲就是
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21年的时候开了票，客户一直没付钱， 记的分录是： 借应收_公司名 贷主营业务 应交税费1%税额 今年他们付款需要把发票重开，我把去年那张红冲了重新开，怎么做分录？ 今年是免税的
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老师请问下去年7月收到发票45W的建筑服务费已经做了帐，借：在建工程，借 应交税费—待认证进项税额，贷：其他应付款一A公司，现在没有抵扣，上个月对账发现开多了15W多，像这样已做待认证了，还能退回发票给他们重新开吗？如果不行如何处理？会计分录如何做？
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你好！我们主营业务是收水费，去年有一笔水费客户交了钱，也开出发票了，今年发现错了，已经把水费退回给他，请问如何做会计分录？
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Q
老师，您好，我想问下我这边出现一种情况，就是有客户打100的水电费进入我们的收费运营平安系统，后面客户发现打错了，要求退回去，然后当月就在运营平安系统核销了，但是我们后面走报销拿到的银行存款退给客户的，那么会计分录，借：运营平安系统，还是借：预收帐款-水电费啊？贷：银行存款
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老师您好 我们是物业公司，然后我们是代收代付的水电费，然后就是水电局会开发票给我们，我们给入进了成本，有些客户 只是打款给我们水电费，我们并没有给他开发票，那这个打款进来的钱 我应该计入什么呢？它算收入吗？我要如何做会计分录呢？
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分录怎么做？
借：主营业务收入 贷：银行存款
去年的这笔水费已经转入本年利润，不影响的吗？
你是在今年退的，冲减本年的收入就是
好的，上个月已经退款了，但还未开发票红冲，上个月应该怎么做分录？
先挂往来，这个月冲往来
好的，谢谢！
是挂在其他应付款，还是挂预付财款呢？
都可以的哈，冲平就行
好的，谢谢
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