21年的时候开了票，客户一直没付钱， 记的分录是： 借应收_公司名 贷主营业务 应交税费1%税额 今年他们付款需要把发票重开，我把去年那张红冲了重新开，怎么做分录？ 今年是免税的
你好，今年不是免税的，借应收账款，负数 贷主营业务收入，负数 应交税费负数
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老师请问下小规模公司21年做了一笔收入借：应收账款10880贷：主营业务收入10563.11应交税费316.89收到钱的时候借银行存款10772.29贷：应收10772.29今年要开票我怎么做分录呀去年要交税今年不交税麻烦老师写一写分录谢谢
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老师请问下小规模公司21年做了一笔收入借：应收账款10880贷：主营业务收入10563.11应交税费316.89收到钱的时候借银行存款10772.29贷：应收10772.29今年要开票我怎么做分录呀去年要交税今年不交税麻烦老师写一写分录谢谢
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21年发生了一笔业务（未付钱票已开已认证），然后今天付钱的时候少了点，然后我们就联系税务局也重新开了红字发票，红字发票是不是这样做账: 借:主营业务收入 应交税费-销项税 贷:应收账款（把没收到的部分冲会）
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21年的时候开了票，客户一直没付钱， 记的分录是： 借应收_公司名 贷主营业务 应交税费1%税额 今年他们付款需要把发票重开，我把去年那张红冲了重新开，怎么做分录？ 今年是免税的
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供应商去年给我们开的专票，今年年初说开错了红冲后重新开的，报税把去年那张发票放入进项税额转出了，对应的会计分录这么写对吗？ 1，去年收到发票 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 2，今年收到红冲发票 借：原材料（红字） 应交税费-应交增值税（进项）（红字） 贷：应付账款（红字） 3，收到正确发票 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 4，同时做 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额
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老师，paypaL收美元1000，提现到老板卡上，分录怎么做
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老师您好，什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
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那我想开这些内容的话，名称要怎么 修改一下会合理一点。
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然后你们单位红冲再重新做，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费。
今年不是免税的，借应收账款，负数 贷主营业务收入，负数 应交税费负数
同学你能看到我发的吗
刚刚一直不能追问，我说的今年是22年，刚刚写错了
你好，你红冲1% 重新开也是1%的税率
你这是之前的业务，不是今年的业务，2022年它是免税的，是从四月份开始，你这又不属于这一期间的业务。
那我已经开了免税的怎么办？
看一下申报的时候能申报了吗？你1%的税率的时候交了增值税没有。
看什么申报表？
好增值税的申报表。