未清卡不会导致增值税比对不通过吧，只有没有上报汇总，7月没有上报汇总造成比对不通过，现在8月1号了，我可以进去再上报汇总一下，更正一下7月的报表，再清卡，可以这样操作嘛，还是现在上报汇总只上报8月的了，得去大厅解决7月的问题
没有清卡，你申报增值税的时候，如果你填写的不对，会提示你增值税比对不通过 电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者是作废申报，你看一下你自己能修改了吧。只要你能修改了的话，不用去大厅的。
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老师你好，我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人，他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来，但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了，我现在就是什么数据都没有，就只知道他第12月份没有开票，企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去，然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛，因为以前没有做过一般纳税人
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老师请问，我们现在这种问题怎么处理，我们属于小规模纳税人，1月份报第四季度增值税报表时忘记开过23000的发票，也没有抄报，直接零申报了。 到这个月报第一季度的报表时，申报不通过，，才进行了上一季度的抄报，显示的是上报汇总成功 问题我们现在怎么解决，进行这个季度的申报
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这个52.5是4月份发给客户的，总部直发给客户的样品，我们分公司的客户，总部和我们分公司不在一个省，分公司跟总部是独立核算自负盈亏，所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库，5月10号左右收到了总部开过来的专票，所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下，不过报税的时候有个老师让我0申报，说是免费给客户不算收入，还让我把4月份做的暂估删了，5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5，那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去，我就写了下面的会计分录，请问我做的会计分录可以吗？需要改吗？改的话怎么写合适？应该写待认证进项税额吗？下月不用把认证后的进项税额转出了吧？老师
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未清卡不会导致增值税比对不通过吧，只有没有上报汇总，7月没有上报汇总造成比对不通过，现在8月1号了，我可以进去再上报汇总一下，更正一下7月的报表，再清卡，可以这样操作嘛，还是现在上报汇总只上报8月的了，得去大厅解决7月的问题
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老师问一下问题，之前一直在我公司做兼职的一名职员，去年1-4月给他报了每月大概两三千的工资吧。从5月就没有再报工资了，离职了。当时他在辽宁省也有一家单位给他报的工资比较高，应该是超过起征点了，他今年退休了，前段时间办完退休手续，昨天辽宁省那边税务局说让他补税，就是说的去年在我公司交的那几个月的收入。我这边是河北省。 那他现在是从他自己个人APP上操作吗？ 这个时间段还可以汇算清缴吗
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开票系统里面，如果你上一个月已经正常清卡了，你不用操作的。
没有清卡也会导致比对不通过嘛？那也更正过了，清卡过了，怎么还比对不通过，因为没有在报税期内清卡的原因嘛
你只要申报了，里面申报的数据不对的话，它会提示你比对不通过 和轻卡没有关系的，清卡的时候你不没法清卡，它也会提示。
你申报的不对，税务局和你申报的比对，这里边不通过。