老师，比如说采购款是100，销售价是120，客户直接支付给供应商120，供应商给我们统一返差价，怎么做账
学员朋友您好，借：银行存款/应付账款，贷：库存商品（主营业务成本）应交税金-应交增值税(进项税额）
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老师好 我问下以房抵债账务处理怎么做？比如客户欠我们的钱（100万），把房子抵给我们，我们欠供应商的钱（100万），我们把房子又抵给供应商。但是不经过我们这，直接是客户把房子抵给供应商的这种情形。
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老师您好 12月份我们采购了一个柜子3500卖给客户。然后这个月销售退回了 我们又退给供应商了 供应商给我们开了退货7500。这中间差价怎么做
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老师，采购的款，我们直接支付销售价，然后厂家统一返利，我这边应该怎么做账
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老师 客户直接给供应商支付钱 支付的是销售价，然后供应商给我们返利现金，应该怎么做账
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老师，比如说采购款是100，销售价是120，客户直接支付给供应商120，供应商给我们统一返差价，怎么做账
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老师，商贸型出口企业购办公用的电脑，开进来是增值税专用发票，进项税额可以抵扣吗
粤公网安备 44030002003870号
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老师 这个应该没有这么简单吧 就没有收到钱 采购价和销售价 我也没有看到呢
一、采购库 ：借：库存商品借：应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应付账款（或银行存款）借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金应交增值税。借：主营业务成本，贷：库存商品
老师 您看清楚题 我们没有支付钱 是供应商支付的钱
供应商的，往来可以对冲，签订三方协议
借：应付账款，贷：应收账款
借 应付账款 借 其他应收 -返利 贷 应收账款 这样可以吗
你说的这种也可以的。