老师，比如说采购款是100，销售价是120，客户直接支付给供应商120，供应商给我们统一返差价，怎么做账
学员朋友您好，借：银行存款/应付账款，贷：库存商品（主营业务成本）应交税金-应交增值税(进项税额）
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老师您好，我们代客户支付了一笔货款给我们供应商，收款客户款项时是预收账款，支付给供应商款项是预付款项，因为后来客户直接跟供应商合作，这两笔预收预付一直挂账，请问应该怎么冲销呢
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你好，老师 我们公司是一家销售汽车公司，本来的营业模式是供应商给我们车，我们再把车买给客户正常打款开票，现在有一种情况是客户把车款打给我们了，我们把车款也打给供应商啦，但是我们供应商直接按买给我们的价格直接给客户开票了，我们现在该怎么做账
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老师您好 12月份我们采购了一个柜子3500卖给客户。然后这个月销售退回了 我们又退给供应商了 供应商给我们开了退货7500。这中间差价怎么做
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老师 客户直接给供应商支付钱 支付的是销售价，然后供应商给我们返利现金，应该怎么做账
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老师，比如说采购款是100，销售价是120，客户直接支付给供应商120，供应商给我们统一返差价，怎么做账
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总分公司性质，目前公司业务都在分公司，总公司不产生业务，但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表，目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的，增值税报表没有办理汇总手续，那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
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老师 这个应该没有这么简单吧 就没有收到钱 采购价和销售价 我也没有看到呢
一、采购库 ：借：库存商品借：应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应付账款（或银行存款）借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金应交增值税。借：主营业务成本，贷：库存商品
老师 您看清楚题 我们没有支付钱 是供应商支付的钱
供应商的，往来可以对冲，签订三方协议
借：应付账款，贷：应收账款
借 应付账款 借 其他应收 -返利 贷 应收账款 这样可以吗
你说的这种也可以的。