老师，比如说采购款是100，销售价是120，客户直接支付给供应商120，供应商给我们统一返差价，怎么做账
学员朋友您好，借：银行存款/应付账款，贷：库存商品（主营业务成本）应交税金-应交增值税(进项税额）
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老师您好，我们代客户支付了一笔货款给我们供应商，收款客户款项时是预收账款，支付给供应商款项是预付款项，因为后来客户直接跟供应商合作，这两笔预收预付一直挂账，请问应该怎么冲销呢
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你好，老师 我们公司是一家销售汽车公司，本来的营业模式是供应商给我们车，我们再把车买给客户正常打款开票，现在有一种情况是客户把车款打给我们了，我们把车款也打给供应商啦，但是我们供应商直接按买给我们的价格直接给客户开票了，我们现在该怎么做账
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老师您好 12月份我们采购了一个柜子3500卖给客户。然后这个月销售退回了 我们又退给供应商了 供应商给我们开了退货7500。这中间差价怎么做
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老师 客户直接给供应商支付钱 支付的是销售价，然后供应商给我们返利现金，应该怎么做账
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老师，比如说采购款是100，销售价是120，客户直接支付给供应商120，供应商给我们统一返差价，怎么做账
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老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复，回复不对我投诉你
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老师 这个应该没有这么简单吧 就没有收到钱 采购价和销售价 我也没有看到呢
一、采购库 ：借：库存商品借：应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应付账款（或银行存款）借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金应交增值税。借：主营业务成本，贷：库存商品
老师 您看清楚题 我们没有支付钱 是供应商支付的钱
供应商的，往来可以对冲，签订三方协议
借：应付账款，贷：应收账款
借 应付账款 借 其他应收 -返利 贷 应收账款 这样可以吗
你说的这种也可以的。