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Q

请问下进项发票税额大于销项税额,且进项发票为一张大额,不得不认证抵扣,该怎么处理?

2023-08-01 21:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-01 21:49

您好, 有留底填在申报表上就可以了

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快账用户5130 追问 2023-08-01 21:51

申报表附表2是填认证的发票金额吗?

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齐红老师 解答 2023-08-01 21:52

是的, 这个是认证发的金额

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快账用户5130 追问 2023-08-01 21:53

如果填认证的进项发票金额,那主表应纳税额就会是负数,该怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-08-01 21:59

进项税全额正常填,如果进项税没有用完会自动计算“期末留抵税额” 如果是上期有留抵税额会反映在“上期留抵税额”栏

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齐红老师 解答 2023-08-01 21:59

这种会自动到留抵栏的

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您好, 有留底填在申报表上就可以了
2023-08-01
你好,这个月不需纳税,不需要计提增值税。
2021-01-07
一张票有多大的税额,同学
2022-11-04
你好,学员,可以留着未来抵税
2021-09-30
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