收到销售方开具的发票但又开了销项负数发票这一笔分录该怎么做，这个开具的发票未抵扣要做待认证吗？还是直接进项税？
同学，你好 收到销售方开具的发票但又开了销项负数发票这一笔分录该怎么做 这是2笔业务 收到销售方开具的发票 借：库存商品 贷：银行存款 开了销项负数发票 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费 负数
-
Q
一般纳税人，这个月开具了销项负数发票，业收到了对方公司开具的进项负数发票，进项在4月做过认证，应该如何做账务处理和报税处理
-
Q
上月开具一张专票，发票开错了，对方未认证，昨天我又重新开了销项负数发票，并又重新开具了正确的发票，我应该如何做账，发票这一块应该如何留存
-
Q
情况一:我是销货方，购货方发票未抵扣，且退回，销货方拿回未抵扣发票开具销项负数，该怎么做分录？ 情况二:我是销货方，购货方发票已抵扣，我方开具销项负数给购货方，同时再开具销项正数给购货方，该怎么做分录？ 第一种购货方未抵扣的情况，是不是开出负数和正数发票一起留存备查？
-
Q
开出的销项票当月可以在开票系统上作废，过了当月作废①对方在电子税务局做认证抵扣了需要对方提供红字通知单这边负数开具销项发票即可；②对方没有在电子税务局做认证抵扣直接负数开具销项发票，负数开具销项发票是冲红的意思吗？
-
Q
收到销售方开具的发票但又开了销项负数发票这一笔分录该怎么做，这个开具的发票未抵扣要做待认证吗？还是直接进项税？
热门问答 更多>
-
老师，中级会计实务题，债权投资，其他债权投资，其他权益工具投资，对方分配现金股利时，贷方都是投资收益吗？
-
对于外购润滑油大包装改小包装要交消费税，而且准许扣除外购润滑油已经纳的消费税税款。那下面这道计算题中外购烟丝已经纳的消费税税款为什么不能从m企业代收代缴的消费税中扣除？
-
老师，这个题干说乙将成本40万的产品以50万卖给了甲（理解为逆流交易），2024.12.31乙对外出售产品的40%，但这个不是卖给甲了吗？乙怎么出售？ 我现在选的答案，是根据假装2024.12.31是甲对外出售40%的情况下做的 乙卖给了甲，甲卖给第三方，我现在是哪一步错了
-
是购买了团体险发票进来之后怎么入账？
-
老师，发生的投标费用，中标后需要分摊吗？
-
你好，老师，我们是一家酒店，由21间房，我们想合理的避税，在平台上我们规划成14间房，为小型酒店，暂时不需要办理特种行业证，主要为了合理避税，但这个风险感觉很大，因为我们的营收大概有1000万一年，如果在运营后，临时做拆分，税负的浮动会由异常，请问老师，有什么好的规划？
-
老师，我们公司采购货物，付的运费转给了员工，员工又把钱转转给物流公司司机，这个怎么做账？先做预支费用？拿发票来报销？还是怎样做账比较好一点？
-
1.甲公司不属于投资性主体，其持有乙公司60%的股权，持有丙公司40%的股权；乙公司属于投资性主体，持有丙公司30%的股权，持有丁公司70%的股权，持有成公司55%的股权，其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素，纳入甲公司合并财务报表的公司有（）。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
-
老师你好，我们用A公司租了一栋楼，分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务，分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗？有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点？
-
老师我们老板在公司没有开支，到出差的补助需要怎样做账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
收到销售方开具的正数发票那笔价税不分开吗？
同学，你好 是专票嘛？
是专票，这个票要进项税转出吗
同学，你好 借：库存商品 应交税费-应交增值税-进 贷：银行存款
后面销售方又给我们开了负数发票
同学，你好 销售方又给我们开了负数发票 你们之前认证了嘛？？金额一样吗？
没认证过一样的金额，前后开的
同学，你好 那你发票退回，不用做帐