收到销售方开具的发票但又开了销项负数发票这一笔分录该怎么做，这个开具的发票未抵扣要做待认证吗？还是直接进项税？
同学，你好 收到销售方开具的发票但又开了销项负数发票这一笔分录该怎么做 这是2笔业务 收到销售方开具的发票 借：库存商品 贷：银行存款 开了销项负数发票 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费 负数
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一般纳税人，这个月开具了销项负数发票，业收到了对方公司开具的进项负数发票，进项在4月做过认证，应该如何做账务处理和报税处理
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上月开具一张专票，发票开错了，对方未认证，昨天我又重新开了销项负数发票，并又重新开具了正确的发票，我应该如何做账，发票这一块应该如何留存
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情况一:我是销货方，购货方发票未抵扣，且退回，销货方拿回未抵扣发票开具销项负数，该怎么做分录？ 情况二:我是销货方，购货方发票已抵扣，我方开具销项负数给购货方，同时再开具销项正数给购货方，该怎么做分录？ 第一种购货方未抵扣的情况，是不是开出负数和正数发票一起留存备查？
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开出的销项票当月可以在开票系统上作废，过了当月作废①对方在电子税务局做认证抵扣了需要对方提供红字通知单这边负数开具销项发票即可；②对方没有在电子税务局做认证抵扣直接负数开具销项发票，负数开具销项发票是冲红的意思吗？
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收到销售方开具的发票但又开了销项负数发票这一笔分录该怎么做，这个开具的发票未抵扣要做待认证吗？还是直接进项税？
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粤公网安备 44030002003870号
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收到销售方开具的正数发票那笔价税不分开吗？
同学，你好 是专票嘛？
是专票，这个票要进项税转出吗
同学，你好 借：库存商品 应交税费-应交增值税-进 贷：银行存款
后面销售方又给我们开了负数发票
同学，你好 销售方又给我们开了负数发票 你们之前认证了嘛？？金额一样吗？
没认证过一样的金额，前后开的
同学，你好 那你发票退回，不用做帐