请问老师，别人从我的公司销售货物，我们按利润提点，请问内账怎么记？比如进价100，售价120，利润20，提点2元。货物直接从生产厂家运到买家，我们没有实际的出入库。
如果咱们只是这份差额，那就按差额确认收入就可以了。
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我在一家建材公司工作，老板有五六家门店，主要经营木门、吊顶、地板等。 我刚来不久，年底出年报表，利润表有80万的利润，老板说不对，今年生意不好，不赔就不错了，不可能有80万的利润，我作为会计，遭到老板的一度怀疑。 站在老板的角度，他就主要比较关心存货、现金、应收款等数据，而利润表他也不明白是怎么回事，我给他解释他也还是糊里糊涂。 我们用的管家婆财务软件，是业务和财务结合的版本，首先三个月内库管就换了三个人，每次盘库的账实差异有些大，这是内部管理问题。再有就是，我发现很多存货竟然没有进货价，我都不知道当初是咋录进去的，我认为这可能也是影响利润表的一个原因。 现在老板想和我谈谈怎么管理，让我出份财务流程，各位老师有没有好的办法，就是个进销存，现在是客户交了定金，店长就负责进货，然后销售。 字有点多，受累了。
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老师好，请问一下，我的公司是销售烟酒的公司，20年10月份开业，有进货和销售烟酒，但是一直没有做好健全的账务，现在购买了管家婆进销存软件，想从3月份起正式建帐，想问一下，现在盘点好的库存商品是应该直接录入库存情况的期初数据，还是应该把现库存的商品录入在购进商品中，才能生成出正确的利润报表呢？
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老师，咨询下这种账务怎么处理，我们从商家采购了一台电视机，我们是按每天的实际销售给商家付款，电视采购入库的价格是1900（1900里面包含了机款1700和200的物流费），我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900，我们做销售也是做的1900，后来因为客户自己原因签收之后又要退货，我们退给用户的款就是1700，因为物流是产生了，已经给了三方物流公司，我们门店做销售退货应该是退1900才对，如果在系统里做退货退1700的话，就虚增利润了，还有就是给我们代销的商家，我们退货给她，她退款给我们也是退的1700，如果我们库房做采购退货1900，就会有差异200出来，如果不退1900，按1700来退的话，又会产生采购退货的差额出来，为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额，这部分账务该怎么处理好，谢谢
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老师，我是出纳，现在遇到一个问题，平常我们以现金账为主，比如收到顾客的一笔货款，打入公帐，我们是商贸公司，那这笔收入会做进现金销售再转行，转入公帐，现在遇到一个问题，公司现在购买产品需要公帐打款50万，老板从现金帐转30万到公帐，另外20万是以公帐名义贷款，贷款额直接到公帐上，现在我想请问：1，现金帐的余额是有钱可以直接扣除50万，但实际没这么多，所以贷款20万，如果不贷款的情况下我可以直接现金库存➖50万转给银行存款，但是现在是贷款这20万，我应该怎么做账呢，老板说先从现金帐上直接扣除20万，可以这样吗，那每个月从公帐扣除本息了怎么办呀
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“纳税人购进农产品，原适用10%扣除率的，扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品，按照10%的扣除率计算进项税额。” 老师好，我现在进了一家做有机食品出口公司，他们从农户手上采购有机蔬菜。正好今天早上我看到这个税务局发的东西了，请问如果我们和农户采购蔬菜，他们没有发票，比如采购款是一万元，买进来直接销售出去的，是用 10000×9%＝900 算进销税额，9100算付款额吗？
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依据增值税的有关规定不能认定为增值税一般纳税人的有:()。A5个体经营者以外的其他个人B从事货物零售业务的小规模企业C从事货物生产业务的小规模企业D不经常发生应税行为的企业
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消费型增值税的特点是:()。A将当期购入固定资产的税款一-次性全部扣除B不允许扣除任何外购固定资产的价款C只允许扣除当期应计入产品价值的折旧部分D只允许扣除当期应计入产品价值的流动资产和折旧费
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下列小业务中应当征收增值税的是()。A汽车制造厂生产销售小汽车B房地产公司销售商品房C银行销售理财产品D以上都征收
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.厂长张明出差回来，报销差旅费4750元，退回现金余款250元
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开出转账支票购买办公用品，取得增值税专用发票，价款5050元，税额656.50元，其中销售部门2600元，管理部门2450元
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某地板企业为增值税般纳税人，2014年1月销售自产地板2批第一批800箱取得不含税收入160万元第二批500箱取得不含税收入113万元另将与第二批同型号地板200箱赠送给福利院，300箱发放给职工作福利已知实木地板消费税率为5%该企业当月应缴纳消费税()万元。
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内账咱们按照实际情况处理就行。
你的意思是不做出入库处理，按差额提点2元确认收入，没有成本就不确认呗？
进价的100不就是成本吗？售价200是收入，差额是你的利润。 咱们做内账也可以直接按照两元的提成来确认收入。
我想知道具体的分录，还有相关的银行往来怎么记账？
采购入库，借库存商品贷银行存款。 收的时候借应收账款贷主营业务收入应交税费。
收款的时候借银行存款贷应收账款。
如果我前期都是正常的采购和销售记账，确认了收入和成本，那最后将利润扣除提成后的差额支付给别人的时候，怎么记账呢？
你好 什么名义给对方的
问了几个来回了，没有一次的答案我能明白的！，我就想让你详细写一下内账如果我们替别人销售货物，赚取利润提成，这中间涉及的业务可以采取几种会计处理方法，分录都分别怎么写，尤其是将扣除提成后的利润支付给让我们代销方时，怎么写分录！
你们签订的是委托代销合同吗？
要是单纯的委托代销，不是上面这样处理的，需要你确认一下具体情况。
没有委托代销合同。就是有一个个人中间人以我们的名义签订了买卖合同，进项发票开给我们，我们也开相对应的销项发票，然后货物直接从采购厂家发给购买方了，但是我们只赚取利润的2个点的提成，剩余的利润还是要给中间人的。
你好 要你们名义对外签订销售合同才可以 是你们委托个人签订的合同吗 这样可以 按你这样还是我前面回的对 你是采购再销售 你是全额对外开发票确认收入 给中间人的是提成 记销售费用
那您刚才说的也可以只以我们的2元提成来确认收入，那分录怎么记呢？我有点晕
这个就放弃，不用这个了。 后面咱又重新确认了，是按采购商品销售商品这样处理的。 以这个为准，这个是正确的。
我原来以为是咱只赚一个差价，咱们不对外开发票，才让你按2%直接确认收入。 然后后面就沟通一下，不是这情况，所以就以后面这个回复为准了。
好的，谢谢老师！
不客气，祝您工作愉快，问题解决，请好评。