老师，我们上月公司电话费已入账，无发票也未报销，录的凭证是借 管理费用 贷：其他应付款， 这月已经收到发票并支付报销了，如何录入凭证哈
你好，把发票直接付到上月的凭证后面就可以
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老师，请问一次支付几个月的房租，发票是放在预付款凭证后面吗？半年的房租是二十多万，已开发票，但是付款只付了十万，分录是不是借：预付账款—房租费 贷：应付账款— XX公司，发票放在这个凭证后面，支付款时做分录，借：应付账款—XX公司 贷：银行存款 摊销时，借管理费用/主营业务成本—房租费 贷：预付账款—房租费？
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你好老师，2月支出销售费用10000元未收到发票费用已入账，分录 为 借应付账款 10000 贷银行存款 10000 借销售费用-快递费 10000 贷应付账款 10000 3月份只收到一张5000的发票 请问老师这个要如何做分录？
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9月应付某公司2500元，已经收到发票，9月做账：借：管理费用2500 贷：其他应付款2500 记账凭证的附件是发票。 那请问老师：11月23日支付该公司了2500元。 借：其他应付款2500 贷：银行存款2500 记账凭证的附件是什么呢？
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老师，有一个报销招待费，当时是付了款，我没有收到发票，我直接 借 管理费用 贷银行存款，当月也没收到发票，直接月末把这个费用结转了，但是已经结账了，下个月怎么调整修改这个凭证
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老师： 上月我们员工垫付了费用，然后写了支出单已经入账，做分录： 借：管理费用/办公费 贷：其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借：其他应付款-员工 贷：银行存款/现金 这样对吧老师？那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢？
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老师，我问一下公共收益开票的话，直接开公共收益可以吗？小规模纳税人的话税率是3%ma?
粤公网安备 44030002003870号
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这月收到的是增值税专用发票
那就借管理费用负数 贷银行存款负数 借管理费用 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款