您好;2月份的时候支付销售费用这笔应付账款 10000 实际属于我们的预付账款性质了; 然后 2月份如果确认了销售费用 你在3月份收到发票的时候,是不需要再做账务处理的噢; 其实您这边2月份走个预付账款即可等到了3月份再确认费用
你好老师!1月份支付给快递公司的邮寄费,2月初才收到发票,1月份的分录 借 其他应收款-快递公司 贷 银行存款 2月份收到发票时分录 借 销售费用-快递费 贷 其他应收款-快递公司 请问老师这样做对不对?
你好老师,2月支出销售费用10000元未收到发票费用已入账,分录 为 借应付账款 10000 贷银行存款 10000 借销售费用-快递费 10000 贷应付账款 10000 3月份只收到一张5000的发票 请问老师这个要如何做分录?
本月支付电费10000元,借:预付账款10000,贷:银行存款,收到发票借:管理费用-水电费1万,贷:进项1000,预付9000,这个分录正确吗?收到的预付怎么冲不了1万的
2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录怎么写合适?
2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录怎么写合适?
发生福利费是怎么做账? 第一种: 借:管理费用/销售费用—福利费 贷:银行存款 第二种: 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
房产的在建工程转成固定资产,账面上但还没有全部竣工验收是不是就要交房产税
老师,您好!我想问下,试算平衡表哪里出问题,需要怎么做,能让期末余额相同?其他数据已确认,没问题!
老师,小企业会计准则下融资租赁购入固定资产该如何做账,每期支付租金对方给提供专票,税金该如何做?
老师您好,我开服务发票结转什么成本
个体工商户不开通公户,可以开通社保交社保吗
上一年度其他应收款错记管理费,本期如何帐务处理
老师,请问这个考什么?B为什么不对
在做2024所得税汇算清缴时,全年取得发票金额是1025万,存货增加额是303万,成本费用的金额是921万,计税金额是1025万减去303万等于722万 此金额722万与成本费用921万存在199万差异,系统因此判定为存在白条入账,那199万中包括归集到成本中的制造费用的工资,租金,折旧不呢
关于国家税务总局令第43号文中讲到的转让不动产和无形资产的解释 小规模升为一般纳税人
而且这个快递费用我们公司每个月都要给快递公司支付几笔的,只是他们都不能及时给我们开票!2月份的我已经入账,3月份收到5000的发票,是不是要先红冲5000 然后再入账5000
发票这个作为原始凭证只是一种,你款项在2月份支付的,并且也有我们快递单证明,这些是证明业务发生和完成的时间的,所以你2月份发生10000的话,那你也可以作:借销售费用-快递费 10000 贷:银行存款 10000 3月份收到快递费发票了 无需进行账务处理的,直接附到2月份的记账凭证后面
主要是金额不相同,所以我有点蒙,谢谢老师
这个其实 无非就是 对方开具发票的时间 跟对方收款的时间不一致导致的; 你对于这个呢也不需要有太多执念的噢; 首先咱们根据会计基本准则来和会计信息质量要求“及时性”以及会计基础“权责发生制” 本费用您计入到我们2月份10000是无可厚非的; 那么如果您后期感觉这种比较繁琐的话,您可以睁一只眼闭一只眼等发票来了你再每个月做账也是可以的,主要还是要把业务端解决掉就是发票要及时催收噢;