你好，我上个月做的账是借银行存款，贷营业外收入。这个月营业外收入要还给对的，请问一下应该怎么做分录
您好
借：营业外收入
贷：银行存款
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老师，你好，我们上个月收到客户滞纳金，做的是借银行存款，贷营业外收入，这个月给客户退回了，我的分录该怎么写呀
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老师，我上个月做了一笔确认收入的分录。然后这个月我要把这笔钱退还给对方单位。上个月的分录是借银行存款。贷主营业务收入。应交税费应交增值税。这个月我退还给对方单位钱的时候。贷方记银行存款。因为是用友软件，所以我搞不太清楚，我的营业收入和应交税费，应该记到借方。还是应该借到贷方红字。
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你好，我想问一下，对内的，客户给我们1500元，这1500元里有我们需要负担给司机的运费300元。我做分录的话，借；银行存款1500，贷应收账款1200，贷营业外收入300吗？怎么做分录好？谢谢了
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老师 收到钱做了营业外收入 借银行存款 贷营业外收入 还需要考虑税么？ 这个凭证做的对么
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你好，我上个月做的账是借银行存款，贷营业外收入。这个月营业外收入要还给对的，请问一下应该怎么做分录
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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我就是这样做的，然后资产负债表银行存款比银行回单上正好多这个钱
你是用银行存款还的吗？
是的，银行存款还的
那这种应该不会多，银行账是平的
是的呢，但是我一笔一笔对过了，就是多了这个数字
这个可能是银行存款做多了
3月份收到的，五月份还的。 当时做的就是借银行存款，贷营业外收入
3和4月的银行存款是对的吗？
都是对的
那就是五月的银行存款做多了
你查下分录，是不是有做反的
检查过了没有，而且我多出来的就是营业外收入这笔钱
你找不到原因，把这个账调平下