老师，请问生产企业有暂估的时候怎么做从账上就能看出对方多少钱？还有多少发票没拿回来？ 一般是先入库了后一个月付款，发票不知道什么时候拿回来，也不知道有多少发票没拿回来

老师，你好。我们是一般纳税人，零售批发行业。很多时候，货已经收到了，但发票有没有开回来，但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来，就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题，例如8月的预估凭证是这样的 借：库存商品5000 贷：应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借：主营业务成本5000 贷：库存商品5000 到下个月发票回来时 借：库存商品-5000 贷：应付账款—暂估价-5000 借：库存商品 6000 贷：应付账款6000 这样对冲后，发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上，请问一下是什么原因？

老师 这个月刚来，之前只有流水账，也没用做成本。老板让把内帐补上，还要做成本 他现在的情况是这样，有一个一般纳税人的公司，就是这个家具厂，还有卖场开了3个个体户，钱呢是来回的用，很多时候不要票，以前的应收应付也不清楚，单子也少，材料入库出库也不完善，我想知道我从哪里下手 之前没有建账做账 所以才不知道怎么开始

新公司注册时间是2021年11月，昨天去看了一下，上任会计报表啥的都没做，不知道税点是多少，税卡还没到税务局拿。公司是经营的是，回收旧纸盒回来打压一下再出售，有的个人发票直接开不出来，公司客户又不要发票，怎么办

老师：早上好！我们公司是口腔行业的，刚开业，3月份就涉及采购了，采购是统一由后勤采购的，他那边每个月入库及出库，钱还没有付，发票也还没有得，我刚来公司上班，现在做账我是按他每个月的入库表来暂估入库，出库表来做主营业务成本，采购那边给我一份简单的应付账款表，现在我要什么核对他的应付账款对不对，具体还欠供应商多少钱，以后的话怎样子管理应付账款，还是每个月底跟他拿数还是？

老师，请问生产企业有暂估的时候怎么做从账上就能看出对方多少钱？还有多少发票没拿回来？ 一般是先入库了后一个月付款，发票不知道什么时候拿回来，也不知道有多少发票没拿回来