老师，我们分公司的办公费是总公司给分公司发工资时报销的，分公司怎么写分录？

不是，分公司不是独立核算，没开户

关键是你分公司独立建账没呢？

老师，就针对我们分公司就是总公司报销费用怎么写分录

先回答你分公司独立建账没？我才好回答你呀

不想把问题复杂化，就只想知道怎么写分录

我们就是总公司给分公司报销费用

只一个账套，正常的报销 借：管理费用-办公费 贷：银行存款

是分公司写分录，分公司没开银行账户，贷方怎么是银行存款？

尼是2个账套，就挂总公司的往来 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款-总公司

一直挂吗？

合并的报表的时候抵消就是

合并哪个报表