老师，请问送到客户售卖的商品一般是次月收款，次月或者次次月才开发票。 发出商品的时候是 借:发出商品 贷:库存商品吗？ 发出商品月底的时候成本还要和开发票商品的成本要分开是吗？
你好对的，是的，你发出去的没多收入不能结转成本
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你好，老师。我想问问，就是当月发出商品的时候，借:发出商品，贷库存商品。然后次月开票了。冲发出商品，借:主营业务成本，贷发出商品对吗？
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我公司是卖配件的，月底出库的商品，配件库那边未结算，货已发出，也做了未开票收入，结转成本的时候库存商品是直接计入发出商品，还是主营业务成本
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老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗？ 收到商品：借库存商品 贷：应付账款。 收到客户货款时：姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时：借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本：借主营业务成本。贷发出商品 ？还是我收到发票的时候。再转结成本？2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗？3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗？我是小规模、（食品发票）
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请问：2月商品入库发票未到，借：库存商品(暂估)，贷：应付账款（暂估）。同时2月暂估的商品己发出，借：发出商品-暂估，贷：库存商品（暂估）。3月收到发票分录怎么做？（收到发票金额跟暂的全额是一致的）
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老师，请问送到客户售卖的商品一般是次月收款，次月或者次次月才开发票。 发出商品的时候是 借:发出商品 贷:库存商品吗？ 发出商品月底的时候成本还要和开发票商品的成本要分开是吗？
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朴老师回答一下这个问题
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他原来发出商品的时候就确认收入了，然后成本也结转了，当月的发票他是全部冲掉的，如果我这个月开始改变的话，可以改吗？
而且他当月的销售发票冲只冲了收入金额部分，税额和成本是没冲的
那你的增值税怎么申报的？根据什么来？
这是他上个月申报的增值税报表
这是他系统里面做的销项。
标的金额是对上的，但是它的金蝶系统里面我没有看到销项税额15190.3这个合计数
好，那你看他凭证后面是不是无票收入和有发票的合在一块做了。
无票的8万多，我是找到对应数值的。开出去的发票收入它是冲掉了税费还是放着的
开发票的时候需要红冲，然后再做发票。