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Q

小规模怎么计提和增值税和城市维护建设费，教育费附加，地方教育费附加呢？

2023-08-08 10:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-08 10:27

您好，
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
借：税金及附加
贷：应交税费-维护建设费
-教育费附加
-地方教育费附加

快账用户3974 追问 2023-08-08 10:29

您好，增值税怎么计提和发放？？

齐红老师解答 2023-08-08 10:30

借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
这个是计提的，交了后
借：应交税费
贷：银行存款

快账用户3974 追问 2023-08-08 10:31

我主要想看应交税费的明细

齐红老师解答 2023-08-08 10:32

应交税费-应交增值税，就是这做

快账用户3974 追问 2023-08-08 12:34

不是啊，怎么计提增值税

快账用户3974 追问 2023-08-08 12:35

老师是不是没明白我的意思呢

齐红老师解答 2023-08-08 12:45

借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税这个就是计提的增值税

快账用户3974 追问 2023-08-08 12:55

这个不是收入的？

快账用户3974 追问 2023-08-08 12:56

我不要这个分录，算了老师别回复了

齐红老师解答 2023-08-08 12:57

好的，好的，我一般就是这样计提增值税的

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