老师您好，我在2022年4月收到一张材料票，在2022年6月的时候认证了，但是今年2月查出来这张票有问题，我这个月申报2月份的增值税的时候做了进项税额的转出，现在我账上应该怎么做呢

结转了老师，老师我当时做的分录是这样的，我发给您看下

借原材料，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润。

老师，这个我没太懂，我是只做你后面发的这个分录还是前面的那个也做上

对的，是的，都做进去的。

不好意思老师，我在请教下，现做您前面发的还是后面发的

两个都需要做的，两个合计起来是完整的。

收到，我明白了，非常感谢老师