老师您好，我在2022年4月收到一张材料票，在2022年6月的时候认证了，但是今年2月查出来这张票有问题，我这个月申报2月份的增值税的时候做了进项税额的转出，现在我账上应该怎么做呢
借应付账款， 贷原材料、应交税费、应交增值税进项转出 当时结转了成本吗？
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老师，您好，我想问一下，我们公司从2月份开始变成一般纳税人，去年11月份的时候开错了一张普票，漏作废了，今年6月份红冲了，但是我申报的时候没有显示出这张发票来，我现在要更正申报的话要怎么操作？相当于我红冲这张发票的税应该抵了，但是没有抵
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老师您好，我在2022年4月收到一张材料票，在2022年6月的时候认证了，但是今年2月查出来这张票有问题，我这个月申报2月份的增值税的时候做了进项税额的转出，现在我账上应该怎么做呢
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老师，你好请问2022年8月份有一张专票不应该抵扣的，这张发票要去大厅做进项税额转出吗？还是在2023年8月申报的时候在申报表（2）作进项税额转出？
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老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适
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老师你好，我23年10月份收到2022年度的材料发票，问题是2022年的成本票已经够了呢，而且在十月份的时候也付了这笔材料款，请问我要怎么做账？
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郭老师，问一下，我新单位贸易公司成立后，我出口报关销售都用新办理的贸易公司出，然后进项的材料发票都是老单位的制造企业，然后制造企业成品做好发票开到新办理的贸易公司，就是说新办理的贸易公司跟国外签的订单，来委托制造企业加工，这样可以吧？
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企业停产没有资金缴纳房产土地税会有什么影响？
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老师好，新成立的有限责任公司（自然人独资），小规模纳税人，目前没有任何业务发生，请问需要申报哪些税呢？谢谢
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24年的项目，我们是建筑单位，对方开的专票项目名称写错了，我们已经抵扣了做账了，汇算清缴都报完了，但是那张票确实属于那个项目，只是名称错了，还需要让对方改吗？ 有没有影响，或者专业一点的回复我可以和老板说
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长期待摊费用，应该等到哪个账户里
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老师，有个实操问题可以请教吗，想问下，个体工商户可以开专票吗？开专票的话，需要缴纳税款吗？还有，一般小规模个体户是开1% 的税点的，因开给农业公司，他们说要开0税率的，这个可以吗？
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请问企业购入原木按10%抵扣进项税，是为什么？
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老师你好，想问下就是我们和另外一家公司有关联，员工社保都是我们公司的，但是在另一家公司做事，每次端午节等大的节日会给员工发放现金1000元邮寄员工父母，公司没有现金所以另一个公司给的现金，而且每个月公司也会已工资形式补过来，因为公司没有钱之前都是跟这个公司借的公账发放的工资，另一个公司工资单里面有扣500员工工资，因为这1000是员工承担500公司承担500，那我这个现金1000要不要公司单独记账呢借款？
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老师现在购进的固定资产如果不取得发票，以后处置会有什么影响？现在的折旧在所得税前扣除受影响吗？我们是小规模公司。
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老师，您好，我们是货运公司，我们的车出了事故，收到了一笔50万的保险公司理赔款，这笔款完了打给死者家属，我应该怎么写分录，二级明细应该怎么写
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结转了老师，老师我当时做的分录是这样的，我发给您看下
借原材料，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润。
老师，这个我没太懂，我是只做你后面发的这个分录还是前面的那个也做上
对的，是的，都做进去的。
不好意思老师，我在请教下，现做您前面发的还是后面发的
两个都需要做的，两个合计起来是完整的。
收到，我明白了，非常感谢老师
不用客气，工作愉快。