老师您好，我在2022年4月收到一张材料票，在2022年6月的时候认证了，但是今年2月查出来这张票有问题，我这个月申报2月份的增值税的时候做了进项税额的转出，现在我账上应该怎么做呢
借应付账款， 贷原材料、应交税费、应交增值税进项转出 当时结转了成本吗？
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老师您好，我在2022年4月收到一张材料票，在2022年6月的时候认证了，但是今年2月查出来这张票有问题，我这个月申报2月份的增值税的时候做了进项税额的转出，现在我账上应该怎么做呢
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老师，请问，我在上个月报增值税的时候，账面做了两笔进项税额转出（入账福利费，发票开的是专票），申报增值税的时候也填了进项税额转出，但是我上个月在勾选认证发票的时候，忘记勾选那两张发票了。请问，我可以在这次勾选认证发票的时候勾选那两张发票吗？
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老师，你好请问2022年8月份有一张专票不应该抵扣的，这张发票要去大厅做进项税额转出吗？还是在2023年8月申报的时候在申报表（2）作进项税额转出？
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老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适
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老师，我企业是一般纳税人，4月份里收到一张原材料发票含税5万元，我已在5月申报4月税务的时候勾选抵扣了。但在5月份的时候，供应商把这张发票红冲了，现在又重新开了一张给我。 老师，4月、5月，6月的这每个环节我该怎么处理这账务？
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结转了老师，老师我当时做的分录是这样的，我发给您看下
借原材料，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润。
老师，这个我没太懂，我是只做你后面发的这个分录还是前面的那个也做上
对的，是的，都做进去的。
不好意思老师，我在请教下，现做您前面发的还是后面发的
两个都需要做的，两个合计起来是完整的。
收到，我明白了，非常感谢老师
不用客气，工作愉快。