老师您好，我在2022年4月收到一张材料票，在2022年6月的时候认证了，但是今年2月查出来这张票有问题，我这个月申报2月份的增值税的时候做了进项税额的转出，现在我账上应该怎么做呢
借应付账款， 贷原材料、应交税费、应交增值税进项转出 当时结转了成本吗？
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老师，您好，我想问一下，我们公司从2月份开始变成一般纳税人，去年11月份的时候开错了一张普票，漏作废了，今年6月份红冲了，但是我申报的时候没有显示出这张发票来，我现在要更正申报的话要怎么操作？相当于我红冲这张发票的税应该抵了，但是没有抵
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老师您好，我在2022年4月收到一张材料票，在2022年6月的时候认证了，但是今年2月查出来这张票有问题，我这个月申报2月份的增值税的时候做了进项税额的转出，现在我账上应该怎么做呢
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老师，你好请问2022年8月份有一张专票不应该抵扣的，这张发票要去大厅做进项税额转出吗？还是在2023年8月申报的时候在申报表（2）作进项税额转出？
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老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适
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老师你好，我23年10月份收到2022年度的材料发票，问题是2022年的成本票已经够了呢，而且在十月份的时候也付了这笔材料款，请问我要怎么做账？
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老师您好，我司本月采购了一款办公软件，该软件使用年限为1年，并且发生了实施服务费用，软件及软件实施费用在合同中均有价格，请问现在做账的时候，需要每月去分摊软件使用费用吗？软件实施服务费用是一次性的，但没有软件实施服务的话软件是使用不了的，是否需要分摊到每个月，还是一次性入费用？
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公司租赁个人房屋作为宿舍，约定房东应交的房产税个税由公司承担，房东去代开发票，是给发票和房产税、个税完税证明给公司入账么？电费是否可以以房东取得的个人抬头发票加分割单和合同入账？
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请问老师公司主播外包给灵活用工平台，每月都会预付一部分给第三方灵活用工平台他们再开票给我们，可能有时候主播收入这个月在100万，预付80万剩余20万结转下次使用，这样就会年度可能会有结余到次年，比如年度付4200万，主播收入4280，其中按照发票入账也是4200万，剩余80万放在第二年扣除可以吗？因为我们是按照发票作为成本扣除的
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结转了老师，老师我当时做的分录是这样的，我发给您看下
借原材料，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润。
老师，这个我没太懂，我是只做你后面发的这个分录还是前面的那个也做上
对的，是的，都做进去的。
不好意思老师，我在请教下，现做您前面发的还是后面发的
两个都需要做的，两个合计起来是完整的。
收到，我明白了，非常感谢老师
不用客气，工作愉快。