现在转出来就可以了,借工程施工,贷进项税额转出。

收到了一张发票,上面开的是去年加工产品的加工费,但是当时不知道这个加工,所以没有入账并且产品已经结转。现在收到发票入库和账务应该如何处理呢?
我们公司是一般纳税人企业,上半年5月份公司来了一张够车险的进项票,这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录:借:主营业务成本应交税金-进项贷:应付账款现在发票要退回去,并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗?11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗?借:主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷:应付账款负数
老师您好,前任2021年有张发要未入账,但是进项税额已抵扣,当时的分录是,借:进项税额 贷:未认证进项税额,现在发现了应该怎么样处理
7月份发现2022年的一张发票不应该入账和抵扣,但实际上抵扣了并且入账了,当时分录是 借:工程施工 应交税金 贷:应付账款,现在该如何处理这张发票
1.我方收到专票可抵扣的,纸质专票记账联和抵扣联(2022年开具的); 2.但是记账联和抵扣联都遗失了,且2022年未入账,现在想入账,该如何处理? 3.补票是联系对方复印或打印发票在A4纸上,然侯盖财务专用章吗,需要补几张 4.如果对方不补又应该如何处理?
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?
这张发票也不应该入账,是不是可以做 借:工程施工 进项税转出 贷:应付账款红字对吗
对方没有开红字发票,我这边进项税额转出没有关系对吗
不应该入账,那就直接做负数分录,然后增值税表2做进项转出。