老师请问一下，老板家人的交通费住宿发票火车票和景点门票旅游发票怎么入账做账务处理比较合适？
同学您好，、借：管理费用——福利费 贷：应付职工薪酬——福利费 二、借：应付职工薪酬——福利费 贷：库存现金（或银行存款、其他应收款）
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光明旅行社为增值税一般纳税人，选择差额计税方法。2018年1月份组织两个旅游团队旅游，取得旅游价税合计总营业额106万元，其中一个团队由本公司全程组织旅游收取旅游费，住宿费、餐饮费、交通费、门票费等共支付费用价税合计53万元；另一个团队与旅游地旅游公司合作接团，支付接团旅游费用15.9万元。（均取得增值税普通发票），款项均以银行存款支付。另外当月支付电费取得增值税专用发票，注明进项税额0.2万元。其他业务略。 （1）计算光明旅行社应缴纳的增值税，做确认收入及结转成本的账务处理。（2）如果光明旅行社为小规模纳税人，计算应缴纳的增值税，做确认收入及结转成本的账务处理。
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老师好，请问公司开了发票给客户，记了应收账款和主营业务收入，但是到了最后，客户没钱支付，只能以物品白酒或者旅游景点的门票来低工程款，应该怎么处理应收账款的问题
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老师请问一下，老板家人的交通费住宿发票火车票和景点门票旅游发票怎么入账做账务处理比较合适？
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请教老师：3月份发生的差旅费现在领导要求相关人员退款，涉及了旅客运输的进项税和专用发票住宿费的进项税，应该怎么做账务处理
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你好，想问一下，老板和家人出去旅游的发票住宿及餐费可以入账吗？入什么科目？
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老师您好，现在税务要求社保基数要按申报个税工资上年平均工资交，但一般申报的个税工资不都按应发工资申报吗，那也要按应发工资算社保基数吗？还是扣除社保工积金后的算呢？
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老师你好，请教一下，销售开10万发票，需要开多少进项发票呀？急急
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老师你好，咨询下，就是员工在A公司做事，然后A公司付了工资到公账上，我们付员工工资是大于A公司付的款，这个我们需要开票给A公司么，分录如何做呢？还有老师银行承兑，商业承兑汇票如何操作呢？
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老师，采购的材料签订了合同的，有固定单价。后面因为紧急要货产生了额外的200元运费，对方开具发票怎么开具合理呢？没办法开运费发票，加到材料里面开的话单价就和合同签订的单价不一致了。我准备让他一并开到材料里面，在发票备注栏备注含加急运费200元，您看这样处理可以吗？不会有税务风险吧！谢谢
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可是有的发票不是本单位员工，可以做福利费吗？
同学您好，这种不可以，要注意开老板个人的名，其他人的话一般视同分红款交个税
老板的孩子的火车票可以报吗？这个怎么做账？
同学您好，公司补充相关文件，所有员工一视同仁可以做福利报销