先前有个往来供应商没有设置期初，应付账款—A公司 贷方10万，实际上2022年有这个往来，但是原先会计在设置期初数据忘记了，现在这边重新新增该往来，并添加贷方1万，但是显示借贷不平衡，这种情况要怎么处理呢？ 23年7月付对方2万，现在要做账，分录怎么做呢？（原先欠10万，现在付了2万，往来应付欠8万）

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• 老师，为啥公司的营业执照上的经营范围，有那么多？不应该就只有一种吗？

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• 老师，请问一下我们公司没钱的时候，股东有时把1万，2万，5万这样转进来，股东没钱了，又转出去，经常频繁的转进连出，这样子会有什么风险吗？（董孝彬老师）

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• 以前年度社保没做计提，缴纳月份做的借管理费用 贷银行存款，25年1-12月缴纳社保40万，这社保属期是24年12月份-25年11月份的，26年1月份缴纳了3万社保，1月份开始要做社保计提了，想问一下老师25年所得税汇算职工薪酬里的账载金额和实际金额分别应该填多少

• 进项发票是1月开具，部分已经在2月销售，报关单也是2月，已经开具销项发票，如果我3月要退税，是在2月就勾选进项发票，3月初再申报增值税吗