老师好！ 麻烦咨询一下我公司这个月处置了一个固定资产，申报表填的是未开票收入，缴纳增值税。现在的利润表和申报表上的数字对不上，利润表没有未开票收入了数字。
利润表是在资产处置损益里体现的。
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去年申报了未开票收入，账务处理也做了，今年补开发票，去年增值税申报表收入和账上利润表本月营业收入是对得上的，今年我补开，分录是先冲销，在做一笔开票的分录，但是我的增值税申报表本月销售额和我的账上利润表本月收入对不上，申报表本月收入小于利润表本月营业收入，
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我们咨询下一个事，小规模纳税人没有开票收入，但公司有收入，填上了利润表和企业所得税，要不要填增值税申报表里数据呀
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我们咨询下一个事，小规模纳税人没有开票收入，但公司有收入，填上了利润表和企业所得税，要不要填增值税申报表里数据呀
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我开了一张销售公司二手车的发票，现在申报增值税加入销售额里面了，但是固定资产处置不经过收入科目，导致增值税报表和利润表对不上，是不是票开错了？
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老师好！ 麻烦咨询一下我公司这个月处置了一个固定资产，申报表填的是未开票收入，缴纳增值税。现在的利润表和申报表上的数字对不上，利润表没有未开票收入了数字。
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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是不是就对着呢，金额对不上不用管它
下个月申报的时候未开票收入不用红冲呢？
是这样对的，没有开票那就不用其他操作了。
未开票收入下个月要不要冲红呢？没有填报过未开票收入
前面的无票收入后面要是没有开发票就什么处理也不用操作了，是以后再开发票的时候未开发票才填写负数。